龙陵县残疾人联合会2017年部门预算编报说明

 

目录

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）部门基本情况

二、部门预算编制情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

（三）“三公”经费编制情况

三、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

四、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）人员经费支出预算表

（五）日常公用经费预算表

（六）项目支出预算表

（七）项目支出预算表（经济分类）

（八）财政拨款支出预算表

（九）财政拨款人员经费支出预算表

（十）财政拨款日常公用经费预算表

（十一）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（十二）政府性基金预算支出情况表

五、名词解释

龙陵县残疾人联合会2017年部门预算编报说明

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

县残联是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）单位基本情况

（1）机构情况

县残联下设参公事业单位1个（县本级），无下属二级单位。

（2）人员构成及车辆情况

县残联总编制3人，有参照公务员管理的事业编制3人，实有在职职工人数6人，其中工勤人员1人，超编3人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、部门预算编制情况

（一）基本支出情况

2017年部门预算总收入736736.24元。其中：财政拨款（补助）收入736736.24元。与2016年606531.76元增加了130204.48元，增加17.67%，增加的主要原因是人员工资增加。支出736736.24元，与2016年606531.76元增加了130204.48元。增加17.67%，增加的主要原因是用于人员工资的支出。其中基本支出696736.24元，较2016年566531.76元增加了130204.48元。（包括工资福利支出614030.40元，较2016年379008元增加235022.4元。其中纳入工资统发515292元，较2016年379008元增加136284.00元，增加的主要原因是职工工资调整。养老保险财政配套资金98738.4元，较2016年0元增加98738.4元，增加的主要原因是2017年实行单位职工养老保险改革。商品和服务支出82705.84元，较2016年35180.16元增加47525.68元。增加的主要原因是工会经费、公务交通补贴增加。其中：公务经费19600元，较2016年19600元没有变化。车辆经费0元，较2016年8000元减少8000元，减少的主要原因是2016年11月进行公车改革，本单位公车被统一收回。工会经费10305.84元，较2016年7580.16元增加2725.68元，增加的主要原因是职工工资增加。公务交通补贴52800元，较2016年0元增加52800元。增加的主要原因是实行公务用车改革）。

（二）项目支出情况

项目支出40000元，较2016年40000元没有变化。主要用于发展残疾人的就业扶贫、康复各项工作经费支出。

（三）“三公”经费编报情况

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2017年“三公”经费预算数10000元，较2016年三公经费支出21000元，减少11000元，减少5.24%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

2017年我单位因公出国（境）费为0元，无因公出国（境）团组数及人数，较2016年没有变化。

（2）公务用车购置及运行维护费

2017年县残联公务用车购置费0元，公务用车保有量为0辆。较2016年公务用车保有量减少1辆，减少主要原因是实行公务用车改革，公车收回。

2017年县残联无公务用车运行维护费0元，较2016年9200元减少9200元，减少主要原因是本单位公务用车。

（3）公务接待费

2017年县残联预计共执行国内公务接待40批次，400人次，公务接待费开支1万元，主要用于接待上级对下级工作检查，工作经验交流，接待基层残联工作等产生的各种费用。与2016年11800元减少1800元，减少15.3%。主要原因是我单位严格执行“八项”规定，厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙陵县残疾人联合会2017年机关运行经费安排122705.84元，与2016年75180.16元增加47525.68元，增63.22%。增加的主要原因是职工工资调整，工会经费增加，公车改革，公务交通补贴增加。2017年部门预算安排的机关运行费主要为公务经费19600元，工会经费10305.84元，公务交通补贴52800元及项目支出40000元。

（二）政府采购安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算47043.34元，其中货物类40400元，工程类0元，服务类6643.34元。政府采购预算资金中，一般公共预算47043.34元，政府性基金0元，其他资金0元。

四、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）人员经费支出预算表

（五）日常公用经费预算表

（六）项目支出预算表

（七）项目支出预算表（经济分类）

（八）财政拨款支出预算表

（九）财政拨款人员经费支出预算表

（十）财政拨款日常公用经费预算表

（十一）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（十二）政府性基金预算支出情况表

（详见附表）

五、 名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。

 

 

龙陵县残疾人联合会

2017年1月20日