龙陵县公安局交通警察大队2017年预算编报说明

目录

第一部分龙陵县公安局交通警察大队单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、人员经费支出预算表

五、日常公用经费预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出预算表（经济分类）

八、财政拨款支出预算表

九、财政拨款人员经费支出预算表

十、财政拨款日常公用经费预算表

十一、龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分2017年度部门预算情况说明

一、汇总情况

二、预算收支增减变化情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购安排情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 龙陵县公安局交通警察大队单位概况

一、主要职能

一主要职责

龙陵县公安局交警大队的职能：

龙陵县公安局交警大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1000多公里的道路交通管理工作。

二、部门基本情况

龙陵县公安局交警大队下设11个中队，即综合中队、秩序中队、宣传中队、特勤中队、科技中队、事故中队、车管中队，城区交警中队、松山交警中队、红勐交警中队、木城中队。现有民警38人，其中在职民警3人，退休1人，协管员70人。

第二部分2017年度部门预算表

二、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、人员经费支出预算表

五、日常公用经费预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出预算表（经济分类）

八、财政拨款支出预算表

九、财政拨款人员经费支出预算表

十、财政拨款日常公用经费预算表

十一、龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、政府性基金支出预算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门预算情况说明

一、.汇总情况

2017年龙陵县公安局交警大队部门预算是：龙陵县本级财政安排经费 618.51 万元，支出 618.51 万元，其中：（按功能科目分类)公共安全支出 557.82万元，社会和保障就业支出60.69万元（按经济用途分类）基本支出 613.51 万元；（其中：工资福利支出 545.57 万元，商品和服务支出 67.94 万元。）项目支出 5万元。

二、预算收支增减变化情况

2017年预算较2016年收入支出增加250.49万元，其中基本支出增加258.99万元，项目减少8.5万元，原因为2016年工资额度大幅增加，人员工资上涨，2016年社区和村兼职协管员项目经费取消，故项目预算经费减少8.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年较2016年机关运行经费即人员公务经费无增减变化，均为27.4万元，原因为同一标准下民警数无增减。

四、政府采购安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 44 万元，其中货物类 40 万元，工程类 4 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 44 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年三公经费预算与2016年决算对比情况说明，2016年三公经费预算数比2016年决算总体减少4.3万元，其中，公务接待减少1.4万元，无因公出国出境费用，公用车购置费0元，公务用车运行费减少2.9万元，原因为根据中央八项规定厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待，严禁铺张浪费，公车改革后，公务用车支出费用减少。

第四部分名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。