政协龙陵县委员会2017年部门预算编报说明

目录

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制情况

三、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出

（三）“三公”经费预算情况对比说明

（四）机关运行经费安排情况说明

（五）政府采购预算安排情况说明

四、名词解释

无

五、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，政协机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、主要职责及机构设置情况

1、主要职责

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

2、内设机构情况

县政协内设机构包含六委一室，六委即提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、民族宗教华侨联络委员会和文史资料委员会，一室即办公室。

二、部门预算编制情况

2005年机构改革以来，经县委批复，我单位现有总编制18名，其中行政编制13名，暂定编制2名，工勤编制3名。

编制2017年部门预算时，实有人数41人，其中：财政全供养在职41人；在编实有车辆7辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入582.87万元，全部为财政拨款。2017年部门预算总支出582.87万元，其中：基本支出468.27万元，项目支出114.6万元（其中项目支出包含行政运行68万、政协会议4万、委员视察38.6万和其他政协事务支出4万元）。预算收支比去年增加81.61万元，主要增加原因：在职职工工资收入调整导致工资增加。

（一）基本支出情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出468.27万元。

1、工资福利支出401.41万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出66.36万元

其中：公务费13.42万元，公务用车运行维护费6万元、工会经费6.74万元,公务交通补贴40.2万元；

核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会经费按在职人员工资的2%提取。

3、对个人和家庭的补助0.5万元（遗嘱补助0.5万元）

核定标准：遗嘱补助每人月均417元。

（二）项目支出

2017年项目支出预算114.6万元，其中政协主席工作经费10万元、副主席工作经费16万元、非3实质处级领导挂钩“三重”工作及社会精细化管理工作经费4万元、常委会会议经费4万元、委员活动经38.6万元、机关其他专项经费42万元。

（三）“三公”经费预算情况对比说明

2016年部门财政拨款“三公”经费预算总额54.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，运行维护费支出22.74万元，公务接待费支出31.68万元。2017年部门预算45.08万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出13万元，公务接待费支出29万元。 2017年三公经费预算比2016年减少12.42万元，减少原因主要是：公务用车改革，车辆减少经费随之减少；单位严格执行厉行节约制度。

（四）机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算安排180.96万元，与上年对比增加56.51万元，主要原因分析：在职职工工资收入调整导致工资增加。部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研、接待费、培训费、车辆训醒维护费等支出

（五）政府采购预算安排情况说明

2017年我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 7.5万元，其中货物类 3.7万元，工程类0万元，服务类3.8万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 7.5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

四、名词解释

无

龙陵县政协办

2017.02.03