龙陵县接待办公室2017年部门预算编制说明

目录：

一、 主要职责及部门预算单位构成

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、汇总预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、“三公”经费预算增减情况及变化原因

（一）“三公”经费增减变化情况

（二）“三公”经费增减变化原因说明

七、名词解释

根据上级部门的相关要求，按照县财政局《关于2017年部门预算及“三公”经费预算公开的通知》要求，结合本单位实际情况及《龙陵县财政局关于地震局机关2017年部门预算的批复》（龙财行[2017]1号）文件内容，龙陵县地接待办公室认真开展了2017年部门预算编制说明及预算公开工作，现将具体情况报告如下：

一、 主要职责及部门预算单位构成

（一）主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

龙陵县接待办公室部门预算单位由龙陵县接待办机关1个预算部门构成。

二、汇总预算情况

龙陵县接待办公室属县级一级预算单位，局内没有下设二级预算单位，根据职能职责办内下设综合股、接待中心、接待一股、接待二股、接待三股等五个股室。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年部门收入预算数为91.83万元，同比2016年部门收入预算数76.31万元增加15.52万元，增幅为17.9%；2017年部门支出预算数为91.83万元，同比2016年部门支出预算数76.31万元增加15.52万元，增幅为17.9%。2017年收支预算数比上年收支预算数增加的主要原因为工资福利支出的增加所致。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年接待办机关运行经费预算数为918,280.64 元，其中：一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（2010301）支出791,018.24元、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出127,262.40 元；人员经费支出预算中行政运行（支出）735,312.00 元,机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出127,262.40 元；日常公用经费预算（2010301）支出55,706.24元 。

五、政府采购安排情况说明

2017年，部门政府采购预算5万元，其中货物类3万元，工程类0万元，服务类2万元。政府采购预算资金中，一般公共预算5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、“三公”经费预算增减情况及变化原因

（一）“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算支出总数为500.8万元，2016年“三公”经费预算支出总数为502.4万元，比上年减少了1.6万元。

下图所示

“三公”经费预算对比表

2017年“三公”经费预算支出情况				2016年“三公”经费预算支出情况
合计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行维护费用	公务接待费	合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行维护费用	公务接待费
500.8	0	0.8	500	3.39	502.4	2.4	500

（二）“三公”经费增减变化原因说明2017年预算数比上年预算数减少1.6万元，增减率为-0.32%。本年预算数比上年预算数减少的主要原因为认真执行了上级关于厉行节约的相关要求，根据要求，我办严格控制“三公”经费支出，对不必要的一些支出项目进行裁减，并确保2017年“三公”经费支出决算总数不超过年初预算数。

七、名词解释

无

龙陵县接待办公室

2017年1月20日