龙陵县电子政务网络管理中心2017年部门预算编报说明

目录

第一部分龙陵县电子政务网络管理中心单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、人员经费支出预算表

五、日常公用经费预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出预算表（经济分类）

八、财政拨款支出预算表

九、财政拨款人员经费支出预算表

十、财政拨款日常公用经费预算表

十一、龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 龙陵县电子政务网络管理中心单位概况

一、主要职能

一主要职责

电子政务网络管理中心职能职责：

1、贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。

2、负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。

3、负责全县的电子政务应用建设，电子政务目录库建设，指导各乡镇、各部门信息资源库建设。

4、负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。

5、负责全县重大政治、经济、文化等活动及各个时期重点工作的网络宣传报道。

6、负责办理上级部门和县人民政府领导、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

龙陵县电子政务网络管理中心是县人民政府办公室直属副科级单位。行使行政职能的行政人员4名，事业编3名，共计7个编制。其中：主任1名（副科级），龙陵县电子政务网络管理中心车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门预算表

二、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、人员经费支出预算表

五、日常公用经费预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出预算表（经济分类）

八、财政拨款支出预算表

九、财政拨款人员经费支出预算表

十、财政拨款日常公用经费预算表

十一、龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、政府性基金支出预算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2017年部门预算总收入120.72万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出120.72万元，其中：基本支出58.72万元，项目支出62万元。

二、支出预算情况说明

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出58.72万元。

1、工资福利支出32.34万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资等构成；

2、商品和服务支出3.55万元

其中：公务费2.1万元，公务用车运行维护费0.8万元、工会费0.65万元；

（二）项目支出情况

2016年项目经费65.5万元

龙陵手机快报运行工作经费2.00万元，网站合作经费3.00万元，网站运行维护费6.00万元，光纤租用费2.50万元，电子公文交换系统运行维护费1.00万元，电子政务线路租用及运行维护费51.00万。

（三）机关运行经费安排情况

2017年较2016年机关运行经费即人员公务经费无增减变化，均为2.1万元，原因为同一标准下单位职工无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2017年部门预算总收入120.72万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出120.72万元，其中：基本支出58.72万元，项目支出62万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年三公经费预算与2016年决算对比情况说明，2016年“三公”经费预算数为6.8万元，比2015年“三公”经费决算数6.89万元减少0.09万元。

公务接待费：公务接待费2017年预算数3.11万元，较2016年持平。

因公出国（境）费：无因公出国（境）费

公务用车运行及购置费：因公车改革将原有公务用车收回，无公务用车运行及购置费。公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。

其中因公出国境与公务用车购置费两年均未发生，公务用车运行维护费预算数比决算数减少0.09万元，减少原因为节约油费，公务接待费与去年持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2017年，部门政府采购预算78165.73万元，其中货物类73750.00万元，工程类0万元，服务类4415.73万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 78165.73万元，政府性基金0元，其它资金0元。

第四部分名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。

龙陵县电子政务网络管理中心

2017年1月25日