松山干部教育培训基地2017年部门预算编报说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

基本支出预算情况

项目支出预算情况

（三）“三公”经费预算情况

（四）政府采购预算情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）收支预算总表

（二）支出预算总表

（三）人员经费支出预算表

（四）日常公用经费预算表

（五）项目支出预算表

（六）项目支出预算表(经济分类）

（七）财政拨款项目支出预算表

（八）财政拨款人员经费支出预算表

（九）财政拨款日常公用经费预算表

（十）部门“三公”经费预算财政拨款情况表

（十一）政府性基金预算支出表

根据龙陵县机构编制委员会文件（龙机编〔2016〕11号）文件，松山干部教育培训基地履行下列工作职责：

一、主要职责

承担省、市委党校（行政学校）各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教学组织工作；承担全国各级各类爱国主义、民族团结教育和学习实践活动；承担省、市委党校各类培训班学员到基地开展爱国主义、民族团结专题教学组织工作；承担云南农村干部学院重要班次和省市委组织部单列计划班次到基地开展的爱国主义、民族团结专题教学组织工作；承担龙陵县本级各主题培训班次到基地开展的爱国主义、民族团结专题教学的组织工作；统筹抓好松山干部教育培训基地的在建和续建工程；承担部分松山大战遗址纪念园的旅游服务职能；承办县委县政府和组织部门交办的其他事项。

二、部门预算情况

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，松山干部教育培训基地的收支均全部包含在部门预算中。

（一）部门基本情况

松山干部教育培训基地是2017年新成立的一级预算单位，龙陵县编办核定事业编制15人，2017年初实际在职人数9人，其中公务员1人（副科1人）；事业人员8人（专技8人）。财政全供养在职9人。本单位无公务用车。

（二）2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入67.16万元，全部为财政拨款。支出67.16万元，其中：基本支出47.16万元、项目支出20万元。

支出情况：

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出67.16万元。

1.工资福利支出43.73万元 (含养老保险财政配套7.29万元)

核定标准：在职人员工资由基本工资、津贴补贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2.商品和服务支出3.43万元 其中：公务费1.8万元，职教工会费0.73万元、公务交通补贴0.9万元。

核定标准：公务费核定每人年均0.3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％，公务交通补贴按人月平均0.075万元核算。

3、项目支出20万元

2017年教学专项工作经费15万元、系统维护费5万元、合计安排项目经费20万元。

三、2017年“三公”经费预算情况

松山干部教育培训基地是新成立的独立核算单位，2017年三公经费预算为3万元，较上年减少0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，原因是2017年无公务用车。公务接待费预算支出3万元，主要用于因工作需要接待业务往来单位，接待各级业务部门对我单位各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。我单位将严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等；因公出国境预算支出为零。

四、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算5万元，其中货物类5万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

五、名词解释

无

松山干部教育培训基地

2017年1月22日