龙陵县人民政府办公室2017年部门预算

公开目录

一、主要职责及机构设置情况

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

四、名词解释

五、预算收支增减变化情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排及情况说明

八、2017年三公经费预算与2016年决算对比情况说明

九、部门预算的必要性

十、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

龙陵县人民政府办公室

2017年部门预算公开说明

一、主要职责及机构设置情况

(一)承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

(二)负责县人民政府各种会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(四)研究县人民政府工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡(镇)人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

(五)根据县人民政府领导的批示,对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

(六)督促检查县人民政府各工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡(镇)人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

(七)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

(十)负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡(镇)人民政府向县人民政府反映的重要情况。

(十一)负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

(十二)负责全县政务信息工作。

(十三)负责政府机关的经费预决算、财产管理以及公益事业、社会活动、绿化美化的组织协调工作。

(十四)办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据以上职责，龙陵县人民政府办公室内设综合股、秘书股、县应急管理办公室、信息股、行政股、法制股、政研股、督查室、电子政务网络管理中心(副科级)9个科室，下设一个机构机关事务管理局（副科级）。

2017年龙陵县人民政府办公室行政编制39名，暂定编制数2名，工勤编制30名，合计71名。2016年在职59人，其中：在职人员59人，在职人员中处级领导6人（正处1人、副处5人）；科级8人（正科1人，副科7人）；科员15人；机关工勤人员30人。实有车辆编制37辆，在编实有车辆36辆。

三、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

2017年部门收入财政拨款858.79万元，其中：公共财政预算拨款858.79万元。2017年部门支出总计858.79万元，公共预算财政拨款支出858.79万元，按经济用途分类，基本支出为663.79万元。

（二）项目支出情况

按经济用途分类，项目支出195万元；按功能分类，一般公共服务支出774.17万元，社会保障和就业支出84.62万元。

四、名词解释

无

五、预算收支增减变化情况说明

2017年公共财政预算拨款858.79万元，较2016年预算拨款增加了384.36万元，增长了44.76%，主要是一般公共服务支出增加了299.74万元，增长了38.72%，社会和保障就业支出增加了84.62万元，增长了100%，主要因为本年度较上年人员编制及车辆编制有大幅增加。

六、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算安排350.53万元，主要用于政府办日常办公正常运行管理等支出。

七、政府采购预算安排及情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算15万元，其中货物类13万元，服务类2万元。政府采购预算资金中，一般公共预算15万元。

八、2017年三公经费预算与2016年决算对比情况说明

2017年“三公”经费预算数为119万元，比2016年“三公”经费决算数93.98万元增加25.02万元。其中因公出国境与公务用车购置费两年均未发生；公务用车运行维护费预算数比决算数增加25.45万元，增加原因为我办按照龙机编发〔2016〕12号，单位下设了机关事务管理局，增加了公务用车28辆，且平台车使用年限较长，维修较大，因此2017年公务用车运行费预算数大于2016年公务用车运行费的决算数；公务接待费比决算数减少0.43万元，减少原因为中央八项规定出台后，我办严控接待陪同人数，降低接待费用标准。

九、部门预算的必要性

部门预算是部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策为一体的综合性工作。因此，单位法人以及相关领导必须高度重视部门预算编制工作，切实履行预算工作的主体责任，有效组织相关部门共同完成编制预算工作，提高预算编制的准确性、真实性、合理性。部门应按照单位的统一部署，努力做好职责单位内的预算编制工作，切实实现预算从基层编起，夯实预算准确性的基础。

龙陵县人民政府办公室

2017年1月23日