按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，县网管中心的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

龙陵县接待办公室主要承接全县的公务接待，服务于县委县政府。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入76.31，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出76.31万元，其中：基本支出68.31万元，项目支出8万元。

（一）基本支出情况

2016年用于工资福利支出60.79万元，商品和服务支持7.52万元。

1、工资福利支出60.79万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资等构成；

2、商品和服务支出7.52万元

其中：公务费3.9万元，公务用车运行维护费2.4万元、工会费1.22万元；

（二）项目支出情况

1、2016年项目经费8万元，全部用于本单位经费支出。

（三）本单位还包含了全县的专项接待经费500万元整，但由于特殊原因，专项接待经费历年来未列入财政预算系统及相关表格中。

三、2016年三公经费预算与2015年决算对比情况说明

2016年三公经费预算与2015年保持一致。

四、部门预算的必要性

部门预算是部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施，是当前财政改革的重要内容。部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策为一体的综合性工作。因此，单位法人以及相关领导必须高度重视部门预算编制工作，切实履行预算工作的主体责任，有效组织相关部门共同完成编制预算工作，提高预算编制的准确性、真实性、合理性。部门应按照单位的统一部署，努力做好职责单位内的预算编制工作，切实实现预算从基层编起，夯实预算准确性的基础。

龙陵县接待办公室     

2016年2月3日