一、县委办公室基本情况

(一)基本情况

1．部门职能

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

2．机构人员情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局(一级局)、保密局(二级局)]5个科室(秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室)关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

3．人员情况

2016年人员编制数行政机关26名，工勤编制9名，合计35名。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革(政府采购、国库单一支付制度、部门预算)的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

县委办部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进各项工作。安排项目的原则：保障各机关工作的正常运转，做好新形势下各项工作的职责定位。

四、具体做法

(一)全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2016的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2016年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

(二)认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

五、部门预算编制数

（一）纳入工资统发经费2261595元。未纳入工资统发经费5667.00元：其中离休人员年终一次性奖金1467.00元，遗属补助1680.00元，病瘫人员护理费2520.00元。

（二）公务经费295328.00元：其中车辆经费160000.00元(2万元/辆);在职人员经费105000.00元(3000元/人)，退休人员经费2800.00元(400元/人);值班费8328.00元，专项业务经费19200.00元(400元/人)。

（三）近年来，我县经济社会快速发展，产业化、城镇化快速推进，县委领导外出考察学习、协调联系、招商引资和下乡调研的次数逐年增多，导致差旅费、交通费、接待费等费用支出大幅增加。建议2015年的日常业务公用经费安排1100000.00元。

（四）根据中共保山市委《关于加强新形势下密码工作的实施意见》(保发〔2008〕10号)文件要求，密码通信业务、零星设备更新等费用，由各级财政每年列入年度预算予以保障，建议2016年密码工作经费安排100000.00元。

（五）随着经济的快速发展和社会的变革调整，保密工作面临的形势日益严峻，保密工作的重要性也日益凸显，急需加大保密知识宣传力度、保密业务的培训力度，加强保密技术能力建设。经测算，2016年需100000.00元保密工作经费，建议2016年保密工作经费安排100000.00元。

（六）2006年县委常委会会议决定自2007年起，每年核拨给县关工委经费10000.00元用于开展专项工作，但随着关心下一代工作力度不断加大，涉及面不断扩宽，专项活动不断增多，2015年已安排30000.00元开展工作，为使关工委工作更好的开展。建议2016年关工委工作经费安排50000.00元。

（七）根据《中共龙陵县委办公室关于进一步加强和改进信息报送工作的通知》(龙办发〔2011〕8号)文件规定，建议2016年信息工作考核奖励资金安排50000.00元。

（八）2013年以来，县委决定实行党代表列席县委常委会制度，每次县委常委会会议需3—5名党代表列席常委会会议，需补贴列席常委会会议的党代表误工、交通、伙食、住宿费。建议2016年安排10000.00元用于此项工作。

（九）由于职工食堂建成使用，2015年预算批复安排水电费50000.00元不够县委办公区域及职工食堂水电费开支，建议2016年安排水电费80000.00元。

（十）根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于健全法律顾问制度的意见》（云办发〔2015〕33号）文件精神，切实加强法律顾问经费保障，把法律顾问专项经费列入各级财政预算和本单位预算。建议2016年法律顾问工作经费安排30000.00元。

（十一）根据《关于做好云南省密码通信主渠道基础设施规范化总体规划经费预算工作的通知》（保机发1081号）文件要求，2016年需安排密码通信主渠道基础设施规范化总体规划经费151300.00元。

（十二）云南陆军预备役步兵师第一团第一营2016年度经费预算共计1030000.00元。其中：预备役城建制训练经费150000.00元，预备役工作经费100000.00元，防灾减灾县级配套经费100000.00元，预备役正规化建设经费80000.00元(5×8000.00/连=40000.00，营部40000.00元)，预备役军官年度服装请领费100000.00元，购买应急救援物资器材500000.00元。此经费属县委办公室代管，建议2016年预备役工作经费安排1030000.00元。

以上十二项合计伍佰贰拾陆万叁仟捌佰玖拾元整 (¥5263890.00)。

六、“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费预算支出54万元，其中因公出境8万元，公务车保有量8辆运行维护费30万元;公务接待60批次560人次经费16万元。2016年“三公经费”预算支出53万元，其中因公出境8万元；公务车保有量8辆运行维护费30万元；公务接待60批次550人次经费15万元。减少原因：本着厉行节约，减少公务接待费。