按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，县网管中心的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

电子政务网络管理中心职能职责：

1、贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。

2、负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。

3、负责全县的电子政务应用建设，电子政务目录库建设，指导各乡镇、各部门信息资源库建设。

4、负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。

5、负责全县重大政治、经济、文化等活动及各个时期重点工作的网络宣传报道。

6、负责办理上级部门和县人民政府领导、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

根据上述职能编制2016年部门预算，在编实有人数7人，其中：财政全供养在职7人；在编实有车辆1辆。

二、2015年部门预算收支情况
    2016年部门预算总收入101.38万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出101.38万元，其中：基本支出35.88万元，项目支出65.5万元。

（一）基本支出情况
    2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出35.88万元。

1、工资福利支出32.34万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资等构成；

2、商品和服务支出3.55万元

其中：公务费2.1万元，公务用车运行维护费0.8万元、工会费0.65万元；

（二）项目支出情况
    1、2016年项目经费65.5万元

龙陵手机快报运行工作经费2.00万元，网站合作经费3.00万元，网站运行维护费6.00万元，光纤租用费2.50万元，电子公文交换系统运行维护费1.00万元，电子政务线路租用及运行维护费51.00万。

三、2016年三公经费预算与2015年决算对比情况说明

2016年“三公”经费预算数为6.8万元，比2015年“三公”经费决算数6.89万元减少0.09万元，其中因公出国境与公务用车购置费两年均未发生，公务用车运行维护费预算数比决算数减少0.09万元，减少原因为节约油费，公务接待费与去年持平。

四、部门预算的必要性

部门预算是部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施，是当前财政改革的重要内容。部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策为一体的综合性工作。因此，单位法人以及相关领导必须高度重视部门预算编制工作，切实履行预算工作的主体责任，有效组织相关部门共同完成编制预算工作，提高预算编制的准确性、真实性、合理性。部门应按照单位的统一部署，努力做好职责单位内的预算编制工作，切实实现预算从基层编起，夯实预算准确性的基础。

龙陵县电子政务网络管理中心

2016年2月3日