龙陵县档案局2016年部门预算编报说明

一、龙陵县档案局基本情况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号）和《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕77号）文件精神，设立龙陵县档案局，为县政府工作部门，行使行政职能的参照《公务员法》管理的事业单位，正科级。挂龙陵县档案馆牌子。龙陵县档案局履行下列工作职能：

（一）贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

（二）依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度。

（三）制定全县档案事业发展规划并组织实施。

（四）对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导。

（五）负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

（六）配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

（七）按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。

（八）对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。

（九）向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。

（十）根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。

（十一）完成县委、县政府和省、市档案局、档案馆交办的其他工作事项。

根据上述职责，龙陵县档案局设5个内设机构。办公室、档案业务监督指导股(法规教育股)、档案管理利用股(龙陵县现行公开文件查阅中心)、档案信息化建设管理股、档案数字化加工管理股。龙陵县档案局行政编制12名，工勤编制2名，其中，局（馆）长1名，副局（馆）长2名，内设机构领导职数5名。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2016年部门预算是：龙陵县本级财政安排经费115.33万元，支出115.33万元，其中：（按功能科目分类)一般公共服务支出86.49万元，社会保障与就业28.84万；（按经济用途分类）基本支出106.33万元（其中工资福利支出71.36万元，商品和服务支出6.41万元，对个人和家庭补助支出28.56万元）；项目支出9万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县档案局部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进龙陵县档案工作。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2016的业务工作。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。所需项目经费为：一是档案查阅利用费2万元；二是档案抢救、保护、管理经费5万元；三是其他专项工作经费 2万元。以上项目经费合计9万元。

五、部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排115.33万元，支出115.33万元。

六、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员管理的事业单位，独立核算机构。

七、“三公”经费编报情况

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2016年“三公”经费预算总额2万元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。2016年“三公”经费预算数与2015年决算一致。档案局将继续加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，将严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，加大建立健全支出报销审批制度，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

(一)公务用车购置及运行维护费

2016年龙陵县档案局公务用车购置费为0万元，运行维护费1万元，与2015年决算一致。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费

2016年龙陵档案局预计共执行国内公务接待14批次，110人次，公务接待费开支1万元，与2015年决算一致。主要用于接待工作检查，工作经验交流产生的费用。

（三）因公出国费

2016年我单位无因公出国（境）团组数及人数。

 

龙陵县档案局

2016年2月5日

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