龙陵县机关事务管理局2025年度部门决算

公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级党政机关房地产管理，拟订有关制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作， 组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公务用车和房地产管理股和龙陵县机关事务服务保障中心三个股室。

所属单位1个，其中：行政单位0个；事业单位1个。分别是：

1.事业单位1个，龙陵县机关事务服务保障中心。

所属下级单位不独立核算，所有经费由局机关统一核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.龙陵县机关事务管理局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县机关事务管理局2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

龙陵县机关事务管理局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制36辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）公务用车管理方面。一是结合基层治理“小马拉大车”专项行动，深入基层一线调研，科学精准施策，为10个乡镇卫生院核增业务用车编制10个，为破解基层医疗卫生服务出行保障打下基础。二是高标准完成“第三届特色产业电子商务发展策划大赛”“腾冲科学家论坛”等5场大型活动的车辆保障、后勤服务任务，累计调派车辆63台出车160余次，实现“安全、准时、优质”的保障目标。三是优化工作流程，在公务用车购置、处置等环节坚持公开透明、依规操作，主动接受监督。全年召开公务用车专题党组会议5次，完成编制调整10个、更新购置7辆、处置11辆、捐赠落户2辆，保障了党政机关机构改革和职能调整后的正常公务出行需求。四是创新管理模式，将全县37辆社会化租赁车辆全部纳入县级公务用车信息化管理平台，实行“平台统一调度、标准统一规范、监管统一在线”，实现了编制内车辆与社会化租赁车辆的资源整合、优势互补，全县公务出行“一盘棋、一张网”的集约化保障格局基本形成。

（2）办公用房管理方面。一是在全县范围内组织开展党政机关办公用房使用情况专项清理整治，重点排查超标使用、擅自出租出借、改变使用功能等问题，并督促整改到位。二是坚持“集约节约、调剂优先”原则，成功完成2家单位办公用房的跨部门调剂工作，缓解了部分单位用房紧张矛盾，提高了资产使用效益。三是持续完善办公用房信息管理台账，做到底数清、情况明，为科学配置和动态管理打下坚实基础。

（3）公共机构节能管理方面。一是深入开展节能宣传周、全国低碳日、节水宣传周、生活垃圾分类宣传周等主题活动，发放宣传资料600余份，营造了绿色低碳的浓厚氛围。二是扎实推进党政机关食堂反食品浪费工作，牵头完成全县机关食堂反食品浪费成效评估验收，推动“光盘行动”常态化、制度化。三是依托“云南省公共机构能耗资源计量及消费统计直报系统”，组织对全县69家公共机构2024年度的能耗数据进行集中会审和统计分析，形成能耗分析报告，为实施精准节能管控提供了数据支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县机关事务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县机关事务管理局部门2025年度收入合计入6,766,546.23元。其中：财政拨款收入6,766,546.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,403,162.17元，增长26.16%。其中：财政拨款收入增加1,403,162.17元，增长26.16%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是人员、工资福利、项目变动导致各项收入有所变化。

二、支出决算情况说明

龙陵县机关事务管理局部门2025年度支出合计6,766,546.23元。其中：基本支出6,043,821.58元，占总支出的89.32%；项目支出722,724.65元，占总支出的10.68%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,403,162.17元，增幅26.16%。其中：基本支出增加4,264,819.26元增加5,083.23元，增幅41.71%，主要原因是：由于人员经费及公用经费增加所致，2025年未从县接待办调入工勤人员3名；项目支出减少375,840.15元，减幅34.21%，主要是由于支付龙陵县党建带群建办公场所维修（护）经费减少63,197.32元、支付龙陵县鼎成农业发展有限公司服务费减少300,000.00元，支付2024年后勤保障经费减少12,642.83元；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,043,821.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,175,830.56元，占基本支出的69.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经1,867,991.02元，占基本支出的30.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出722,724.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年后勤保障项目经费支出225,416.44元，主要用于支付水电费和安保费，维持县委、县政府大院的水电正常运转，门岗执勤、院区巡逻、规范院内车辆停放、县委、县政府大院治安秩序人员费用。

周转住房管理服务经费支出334,971.53元，主要用于支付周转住房管理服务人员的工资支出。为全体居住人员提供必要的生活条件和生活保障。

办公设备购置资金支出4，680.00元，主要用于支付购买档案扫描设备支出。

公务用车租赁收入资金支出96,078.00元，主要用于驾驶员差旅费、日常办费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县机关事务管理局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出6,766,546.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,403,162.17元，增幅26.16%，完成年初预算的110.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,927,596.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。,完成年初预算的108.86%。其中：行政运行5,402,781.39元，主要用于龙陵县机关事务管理局机关人员经费及公用经费支出；事业运行524,815.34元主要用于龙陵县机关事务管理局所属事业单位人员经费及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中工资调增，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出574,411.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的153.62%，主要用于龙陵县机关事务管理局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调入调出工资基数差异，社会保障和就业（类）实际支出大于年初预算。

9.卫生健康（类）支出264,537.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的91.82%，主要用于行政单位医疗保险150,304.59元，事业单位医疗保险15,503.96元，公务员医疗补助89,587.46元,其他行政事业单位医疗支出9,141.71元；主要用于龙陵县机关事务管理局机关及所属事业单位人员职工医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调入调出工资基数差异，卫生健康（类）实际支出小于年初预算。

10.节能环保（类）支出，0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,075,000.00元，决算为871,102.87元，完成年初预算的81.03%；支出决算较上年增加513,137.04元，增加143.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为515,000.00元，决算为494,780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57%；公务用车运行维护费支出年初预算为540,000.00元，决算为376,322.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43%，完成年初预算的69.69%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加494,780.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,067.04元，增长5.34%；公务接待费支出决算较上年减少710.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,075,000.00元，决算为871,102.87元，完成年初预算的81.03%，支出决算较上年增加513,137.04元，增加143.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为515,000.00元，决算为494,780.00元，完成年初预算的96.07%；公务用车运行维护费支出年初预算为540,000.00元，决算为376,322.87元，完成年初预算的66.69%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是局机关认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。其中，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，2025年末公务用车保有量为23辆，比上年减少3辆，主要原因为县委办划入1辆车，购置新车1辆，资产处置拍卖3车辆，划入县龙新乡平达乡各1辆。公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是局机关认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减公务接待费列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算494,780.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,067.04元，增长5.34%；公务接待费支出决算减少710.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于保障全县开展日常工作中所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（主要用于市局到县级检查相关工作产生的接待支出。）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

龙陵县机关事务管理局2025年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县机关事务管理局2025年机关运行经费支出1,867,991.02元，比上年增加1,198,824.19元，上降179.15%，主要原因是2024年龙陵县机关事务管理局严格落实厉行节约，严控相关经费支出。单位机关运行经费主要用于局机关及所属事业单位办公费、水费、电费、差旅费及工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县机关事务管理局资产总额772,022.51元，其中，流动资产72,667.30元，固定资产694,753.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加521,322.51元，其中固定资产增加726,149.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入9100.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额866,268.07元，其中：政府采购货物支出499,818.2元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出366,449.87元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县机关事务管理局2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关事务管理：机关事务管理亦称“后勁管理”、“总务管理”。国家行政管理的重要组成部分。机关管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务動杂管理等。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。