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龙陵县机关事务管理局2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县机关事务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县机关事务管理局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级党政机关房地产管理，拟订有关制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作， 组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县机关事务管理局单位性质为正科级参照公务员管理法管理的事业单位，内设2个股室，包括办公室、公务用车和房地产管理股。

所属股级事业单位1个，为龙陵县机关事务服务保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是持续加强党的建设工作。坚持抓好党的政治理论学习，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想。本着党要管党、从严治党的方针，进一步重视、切实加强机关党的建设，全面压实党风廉政建设工作主体责任，推进党纪学习教育常态化长效化，推动“清廉云南”建设龙陵行动取得实效。

二是持续加强办公用房管理工作。按照《龙陵县党政机关办公用房管理实施细则》，进一步理顺工作机制，积极探索创新适合本县发展的党政机关房地产权属管理工作措施，加快实现党政机关房屋所有权、土地使用权等不动产权属统一集中管理的目标要求。

三是持续加强公务用车管理工作。认真贯彻落实《龙陵县党政机关公务用车管理实施细则》，加强对公务用车各项管理制度、政策法规的宣传力度，切实提高各单位对公务用车管理规范及执行公务用车纪律的重要性认识。定期不定期开展公务用车督查，推动公务用车监管工作全面开展。

四是持续加强公共机构节能管理工作。常态化开展节能降碳宣传工作，通过组织各类宣传周活动，加大节能宣传教育力度，采取集中学习、发放宣传资料、组织志愿服务行动等方式，持续开展形式丰富的节水、节能、垃圾分类等宣传活动，牢固树立绿色发展理念，营造良好节能节约氛围。

五是做好公务接待监督工作。认真贯彻落实《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》，进一步加强日常监督管理，并联合县纪委县监委、县财政局、县接待办等部门适时开展督查检查，督促各乡镇、县直各部门健全完善接待管理制度，严控公务接待廉洁风险，营造为政清廉的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

龙陵县机关事务管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制5人，工勤人员编制16人，事业编制5人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制36辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,107,283.42元，其中：一般公共预算6,107,283.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增56,719.07元，同比增长0.94%，其中：一般公共预算增56,719.07元，增长0.94%；主要原因：一是项目支出预算数增加599,128.68元。二是人员基本工资退休人员增加，相应的经费减少542,409.61元。政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,107,283.42元，其中：本年收入6,107,283.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,107,283.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增56,719.07元，同比增长0.94%，主要原因：一是项目支出预算数增加599,128.68元。二是人员基本工资退休人员增加2人，相应的经费减少542,409.61元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,107,283.42元。财政拨款安排支出6,107,283.42元，其中：基本支出4,381,404.74元，与上年对比减少542,409.61元，减11.02%。主要原因分析：退休人员增加2人，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费相应的减少；项目支出1,725,878.68元，与上年对比增加599,128.68元，增53.17%，主要原因分析：新增车辆购置经费、龙陵县党建带群建办公场所装修改造项目经费和政府大院绿化维护费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出5,445,259.31元。其中：2010301行政运行5,045,208.13元、2010350事业运行400,051.18元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等。

208社会保障和就业支出373,905.60元。其中：2080501行政单位离退休3,000.00元，主要用于退休人员慰问金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出370,905.60元，主要用于单位职工缴纳养老保险费。

210卫生健康支出288,118.51元，2101101行政单位医疗151,591.62元，主要用于单位公务员及工勤人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101102事业单位医疗24,289.70元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101103公务员医疗补助102,914.40元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出9,322.79元，主要用于单位职工缴纳工伤保险、失业保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出3,348,327.54元，其中：30101基本工资957,864.00元、30102津贴补贴1,170,456.00元、30103奖金339,622.00元、30107绩效工资188,220.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费370,905.60元、30110职工基本医疗保险缴费174,901.32元、30111公务员医疗补助缴费102,914.40元、30112其他社会保障缴费20,444.22元、30114医疗费23,000.00元。

302商品和服务支出1,032,097.20元，其中：30201办公费71,600.00元、30207邮电费7,000.00元、30211差旅费130,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30228工会经费40,207.20元、30231公务用车运行维护费540,000.00元、30239其他交通费用178,290.00元、30299其他商品和服务支出45,000.00元。

303对个人和家庭的补助980.00元，即30307医疗费补助980.00元。

（三）项目支出分类情况

302商品和服务支出1,210,878.68元。其中：30205水费20,000.00元、30206电费费100,000.00元、30209物业管理费238,000.00元、30213维修（护）费91,578.68元、30226劳务费521,300.00元、30227委托业务费240,000.00元。

310资本性支出515,000.00元，即31013公务用车购置515,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

龙陵县机关事务管理局不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,048,250.00元，其中：政府采购货物预算458,250.00元、政府采购服务预算590,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,075,000.00元，较上年对比，增515,000.00元，增长91.96%，主要原因分析：2025年增加公务用车购置费515,000.00元,公务用车运行费减少20,000.00元，公务接待费增加20,000.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县机关事务管理局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增幅100%，国内公务、商务接待批次约为20次，共计接待约120人次。

主要原因：上级部门对我单位开展工作检查指导，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为1，055，000.00元，较上年增加495,000.00元，增长88.39%。其中：公务用车购置费515,000.00元，较上年增加515,000.00元，增100%；公务用车运行维护费540,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降3.57%。年末公务用车保有量为27辆。

主要原因：购置公务用车1辆，为保证公务用车出行保障，调出到县农业局1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县机关事务管理局2025年共申报项目4个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1,725,878.68元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排1,725,878.68元，编制绩效指标4个。2024年龙陵县机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。具体情况如下：

项目一：

（一）项目名称

2024年后勤保障经费。

（二）立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号）。

（三）项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

（四）项目基本概况

用于保障龙陵县政府大院水电费、安保费、机关食堂管理服务费。

（五）项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号），将“水电费”纳入本级财政预算，2025年预计完成12个月水电费的支付，按照日常支出的平均标准10,000元/月，全年需要配套资金120,000.00元；安保服务费纳入本级财政预算，2025年预计完成12个月安保服务费的支付，按照日常支出的平均标准18,441.00元/月，全年需要配套资金221,300.00元；2025年政府机关食堂管理服务费纳入本级财政预算，全年需要配套资金78,000.00元；政府大院维修（护）费30,000.00元。

（六）资金安排情况

预算资金515,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年度内正常支付各项费用开支。

（八）项目实施成效

保障县委县政府大院的水电等服务保障工作、县委县政府大院的安全保卫工作、县委县政府机关职工食堂的管理等工作顺利运行，确保各项目标任务圆满完成。

项目二：

（一）项目名称

周转住房管理服务经费。

（二）立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号）。

（三）项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

（四）项目基本概况

用于保障龙陵县周转住房管理服务经费。

（五）项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号），将周转住房管理服务经费纳入本级财政预算，全年需要配套物业管理费资金160,000.00元、劳务费300,000.00元、委托业务费240,000.00元。

（六）资金安排情况

预算资金700,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成。

（八）项目实施成效

用于保障龙陵县周转住房管理服务工作顺利运行。

项目三：

（一）项目名称

龙陵县党建带群建办公场所装修改造项目经费。

（二）立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号）。

（三）项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

（四）项目基本概况

用于保障龙陵县党建带群建办公场所装修改造达到日常办公条件。

（五）项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号），将龙陵县党建带群建办公场所装修改造项目经费纳入本级财政预算，全年需要配套维修（护）费资金61,578.68元。

（六）资金安排情况

预算资金61,578.68元。

（七）项目实施计划

2025年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成

（八）项目实施成效

用于保障龙陵县党建带群建办公场所装修改造项目工作顺利运行达到日常办公要求，提高办公用房使用率。

项目四：

（一）项目名称

车辆购置经费。

（二）立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号）。

（三）项目实施单位

龙陵县机关事务管理局

（四）项目基本概况

用于保障龙陵县各单位日常用车出行安全。

（五）项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2024〕4号），将车辆购置经费纳入本级财政预算，全年需要配套车辆购置经费资金515,000.00元。

（六）资金安排情况

预算资金515,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成

（八）项目实施成效

用于保障龙陵县各单位日常用车出行安全工作顺利运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等机关运行经费1,029,097.20元，比上年预算949,535.34元增79,561.86元，同比增8.38%，占基本支出的23.49％，主要原因是行政人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县机关事务管理局资产总额250,700.00元，其中，流动资产86,960.08元，固定资产5,783,480.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少350,865.89元，其中流动资产减少324,966.59元，固定资产增加107,293.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值373,706.64.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300177300111