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龙陵县机关事务管理局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级党政机关房地产管理，拟订有关制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作， 组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县机关事务管理局单位性质为正科级参照公务员管理法管理的事业单位，内设2个股室，包括办公室、公务用车和房地产管理股。

所属股级事业单位1个，为龙陵县机关事务服务保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是强化办公用房管理，加快推进统一集中管理工作。严格按照《党政机关办公用房建设标准》，以实事求是和勤俭节约的原则，落实好过“紧日子”的要求，最大限度使用现有办公设备和利用现有办公用房，做到合理调配，不增加额外开支。积极推进县级党政机关办公用房管理信息系统建设进度，加大《保山市党政机关办公用房管理实施细则》执行力度，尽快完成全县党政机关房地产权属变更登记工作，加快实现党政机关房屋所有权、土地使用权等不动产权属统一集中管理的目标要求。

二是强化公务用车管理，进一步提高公务用车保障能力。加强对公务用车各项管理制度、政策法规的宣传培训，持续推进“平安出行”系列活动，定期组织召开公务出行交通安全管理工作会议，预计年内开展2次培训，不断加强公务用车安全管理，提高驾驶员交通安全意识、责任意识、法治意识、服务意识，严密防范交通事故隐患，有效减少和预防道路交通安全事故的发生，确保全县公务用车规范安全出行。加大新能源车辆的使用，着力解决基层公务用车老化、理新困难的问题。定期不定期开展全覆盖公务用车检查，对重点单位重点核查，严格落实公务用车管理各项规章制度。科学评估各单位老旧公务用车的使用性能及安全性能，坚持“服务、高效、安全”的原则，及时审批公务用车的处置、购置事项，逐步完成老旧公务用车更新工作，更好保障和服务好全县的公务出行。

三是强化公务接待制度执行，严防“舌尖上的腐败”。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》《龙陵县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》，加强学习培训，进一步对公务接待程序、住宿用餐标准、接待报销等内容进行规范。以“日常监督+专项监督”的形式，持续加强公务接待管理监督工作，结合机关事务综合督查检查，会同县接待办、县纪委监委、县财政等部门开展公务接待专项督查，通过查看公函信息、核对陪餐人员、对公务接待相关票据进行严格审核，严查违规接待、超标准接待等问题，进一步堵塞公务接待中存在的制度漏洞和监管盲区。

四是落实“双碳”目标，持续加强公共机构节能管理工作。牢固树立绿色发展理念，压实全县各级各部门工作责任，广泛开展节能宣传教育，持续通过集中学习、发放宣传资料、组织志愿服务行动等方式，开展形式丰富的节水节能宣传活动，引导干部职工树牢节约意识、养成节约习惯。进一步加强管理推动节能减排，建立健全“目标明确、责任落实”的节能减排管理制度，加强对公共机构节能工作的检查和指导，不断提高节能减排工作，营造良好节能节约氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制5人，工勤人员编制18人，事业编制5人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制36辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,050,564.35元，其中：一般公共预算6,050,564.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增1,198,824.77元，同比增长24.71%，其中：一般公共预算增1,198,824.77元，增24.71%；主要原因：一是项目支出预算数增加1,126,750.00元。二是人员基本工资的调整，相应的经费增加72,074.77元。政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,050,564.35元，其中：本年收入6,050,564.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,050,564.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增1,198,824.77元，同比增长24.71%，主要原因：一是项目支出预算数增加1,126,750.00元。二是人员基本工资的调整，相应的经费增加72,074.77元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,050,564.35元。财政拨款安排支出 6,050,564.35元，其中：基本支出4,923,814.35元，与上年对比，比上年预算4,512,139.58增411,674.77元，同比增长9.12%，主要原因：单位机构改革，行政人员较上年增加5人及职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费增加。项目支出1,126,750.00元，与上年对比，比上年预算339,600.00元增787,150.00元，同比增长231.79%，主要原因：一是2024年后勤保障经费426,750.00元较上年2023年机关事务日常运行维护专项经费339,600.00元增加87,150.00元。二是新增周转住房管理服务经费700,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1．基本支出安排情况

2024年基本支出申请安排4,923,814.35元，其中：人员经费3,973,079.01元；公用经费950,735.34元。

2．项目支出情况

2024年项目支出申请安排2个项目，资金共计1,126,750.00元，其中：一是2024年后勤保障经费426,750.00元；二是新增周转住房管理服务经费700,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,752,628.90元，主要用于行政人员及机关工勤人员的基本支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行402,136.12元，主要用于事业人员的基本支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员慰问支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出419,262.72元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出163,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗174,306.74元，主要用于行政人员及机关工勤人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23,960.84元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助103,577.28元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,491.75元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1．基本支出安排情况

2024年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2．项目支出情况

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额392125.00元，其中：政府采购货物预算24125.00元、政府采购服务预算368000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560,000.00元，较上年对比，增20,000.00元，增长3.70%，主要原因分析：2024年增加公务用车运行费40,000.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县机关事务管理局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减20,000.00元，减少100%，国内公务、商务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

主要原因：因公用经费紧张暂无预算安排，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为560,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长3.70%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费560,000.00元，较上年增加40,000.00元，增7.69%。年末公务用车保有量为28辆。

主要原因：为保证公务用车出行保障，由外单位调入2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县机关事务管理局2024年共申报项目2个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,126,750.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,126,750.00元，编制绩效指标2个。2024年龙陵县机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：2024年后勤保障经费

1．立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2023〕4号）。

2．项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

3．项目基本概况

用于保障龙陵县政府大院电费、安保费、机关食堂管理服务费。

4．项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2023〕4号），将“电费”纳入本级财政预算，2024年预计完成12个月电费的支付，按照日常支出的平均标准10,000元/月，全年需要配套资金120,000.00元；安保服务费纳入本级财政预算，2024年预计完成12个月安保服务费的支付，按照日常支出的平均标准18300.00元/月，全年需要配套资金228,750.00元；2024年政府机关食堂管理服务费纳入本级财政预算，全年需要配套资金78,000.00元。

5．资金安排情况

县级财政安排补助资金426,750.00元。

6．项目实施成效

2024年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成支付，用于保障县委县政府大院的水电等服务保障工作、县委县政府大院的安全保卫工作、县委县政府机关职工食堂的管理等工作顺利运行。

项目名称：周转住房管理服务经费

1．立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2023〕4号）。

2．项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

3．项目基本概况

用于保障龙陵县周转住房管理服务经费。

4．项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2023〕4号），将周转住房管理服务经费纳入本级财政预算，全年需要配套物业管理费资金450,000.00元、劳务费250000.00。

5．资金安排情况

县级财政安排补助资金700,000.00元。

6．项目实施成效

2024年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成支付，用于保障龙陵县周转住房管理服务工作顺利运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等机关运行经费949,535.34元，比上年预算935,325.28元增15,410.06元，同比增1.65%，占基本支出的19.31％，主要原因是行政人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县机关事务管理局资产总额6,088,113.30元，其中，流动资产411,926.67元，固定资产5,676,186.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增472,121.77元，其中流动资产增410,057.77元，固定资产增884,462.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县机关事务管理局2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：1．龙陵县机关事务管理局2024年部门预算编

制说明

2．龙陵县机关事务管理局2024年部门预算公

开表

监督索引号53052300177300111