监督索引号53052300177300000

目录

第一部分龙陵县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级党政机关房地产管理，拟订有关制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作， 组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公务用车和房地产管理股和服务保障股三个股室。所属非独立核算事业单位0个。

（三）重点工作概述

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、我单位属于财政全额拨款事业单位。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制19人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制36辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4851739.58元，其中：一般公共预算4851739.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减338486.01元，同比下降6.52%，主要是退休人员增加基本支出减少，项目支出增加安保费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4851739.58元，其中:本年收入4851739.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4851739.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减338486.01元，同比下降6.52%，主要是退休人员增加基本支出有所减少，项目支出增加安保费。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比持平，无增减变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4851739.58元。财政拨款安排支出4851739.58元，其中：基本支出4512139.58元，与上年对比，比上年预算减528086.01元，同比下降10.48%，主要是退休人员增加基本支出有所减少；项目支出339600.00元，与上年对比，比上年预算增189600.00元，同比增长126.40%，主要是政府大院安保工作由我单位负责，导致安保费项目增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4512139.58元，其中：人员经费3576814.30元；公用经费935325.28元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计339600.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计339600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2903482.08元，主要用于机关工勤人员的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1167382.55元，主要用于事业人员的基本支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行20000.00元，主要用于纪检监察支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1200.00元，主要用于退休人员慰问支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出392442.24元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出83000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗135301.36元，主要用于机关工勤人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50032.11元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88930.56元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9968.68元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额384650.00元，其中：政府采购货物预算28650.00元、政府采购服务预算356000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计540000.00元，较上年减少720000.00元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县机关事务管理局2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次约为20次，共计接待约为150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为520000.00元，较上年减少720000.00元，下降58.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少720000.00元，下降100.00%,主要原因：2022年由县机关事务管理局统一代做购车单位预算，2023年公务用车购置费由各购车单位做预算；公务用车运行维护费520000.00元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县机关事务管理局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排339600.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排339600.00万元，编制绩效指标1个。2023年龙陵县机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2023年机关事务日常运行维护专项经费

1.立项依据

依据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于龙陵县机关事务管理局优化调整内设机构的批复》龙机编办发〔2021〕6号。

2.项目实施单位

龙陵县机关事务管理局

3.项目基本概况

用于保障龙陵县政府大院电费、安保服务费。

4.项目实施内容

依据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于龙陵县机关事务管理局优化调整内设机构的批复》龙机编办发〔2021〕6号，将“水、电费”纳入本级财政预算，2023年预计完成12个月电费的支付，按照日常支出的平均标准10000元/月，全年需要配套资金120000.00元；安保服务费纳入本级财政预算，2023年预计完成12个月安保服务费的支付，按照日常支出的平均标准18300.00元/月，全年需要配套资金219600.00元。

5.资金安排情况

2023年预计完成12个月电费、安保服务费的支付，按照日常支出的平均标准28300.00元/月，全年需要配套资金339600.00元，纳入县级财政统筹安排。

6.项目实施计划

2023年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成支付。

7.项目实施成效

积极推动工作顺利开展

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2023年机关运行经费安排935325.28元，与上年对比减少753651.36元，主要原因职工因退休，在职人员减少按定额标准测算的公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县机关事务管理局资产总额129444.12元，其中，流动资产1868.90元，固定资产127575.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加497484.49元，其中固定资产增加431171.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县机关事务管理局2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300177300111