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第一部分龙陵县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全 县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织 实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机 关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有 关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务 购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核 建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执 行和服务质量。

4.按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。

提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级党政机关房地产管理，拟订有关制度并组织 实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目 的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。 负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购 置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机 关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集 中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设 和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工 作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域 的协调保障工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作， 组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公 务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定， 统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机 关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审 核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担 龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，单位内设办公室、公务用车和房地产管理股和服务保障股三个股室。

（三）重点工作概述

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制21人，事业编制8人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制36辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入519.02万元，其中：一般公共预算519.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加58.31万元，主要原因为基本支出增加、项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入519.02万元，其中:本年收入519.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加58.31万元，主要原因为基本支出增加、项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出519.02万元。财政拨款安排支出519.02万元，其中：基本支出504.02万元，与上年对比增加115.31万元，主要原因为人员经费增加；项目支出15万元，与上年对比减少57万元，主要原因为：大院用水用电经费增加12万元、执法执勤车辆平台建设维护专项资金增加3万元、公车购置费减少72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于日常公用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行290.60万元，主要用于机关工勤人员的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行153.17万元，主要用于事业人员的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.08万元，主要用于退休人员慰问支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.35万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.20万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.98万元，主要用于机关工勤人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.80万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.84万元，主要用于公务员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.95万元，其中：政府采购货物预算7.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126万元，与上年持平，具体情况变动如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县机关事务管理局2022年因公出国（境）费0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县机关事务管理局2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次约为20次，共计接待约120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为124万元，与上年持平。其中：公务用车购置费72万元，与上年持平；公务用车运行维护费52万元，与上年持平。共计划购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为26辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县机关事务管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排15万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排15万元，编制绩效指标2个。2022年龙陵县机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）人民调解“以案定补”专项经费

1.立项依据

依据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于龙陵县机关事务管理局优化调整内设机构的批复》龙机编办发〔2021〕6号。

2.项目实施单位

龙陵县机关事务管理局

3.项目基本概况

用于保障龙陵县政府大院水、电费。

4.项目实施内容

依据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于龙陵县机关事务管理局优化调整内设机构的批复》龙机编办发〔2021〕6号，将“水、电费”纳入本级财政预算，2022年预计完成12个月水、电费的支付，按照日常支出的平均标准10000元/月，全年需要配套资金12万元。

5.资金安排情况

2022年预计完成12个月水、电费的支付，按照日常支出的平均标准10000元/月，全年需要配套资金12万元，纳入县级财政统筹安排。

6.项目实施计划

2022年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成支付。

7.项目实施成效

积极推动工作顺利开展

（二）执法执勤车辆平台建设维护专项资金

1.立项依据

根据《云南省财政厅云南省机关事务管理局关于执法执勤用车实施“全省一张网”统一监管工作相关事项的通知》云财政法〔2020〕165号。

2.项目实施单位

龙陵县机关事务管理局

3.项目基本概况

用于执法执勤车辆平台建设维护信息网络及软件购置更新。

4.项目实施内容

用于保障我县执法执勤车辆平台建设工作的正常开展。进一步提高满意度，最大限度履行职能服务职能，保障全县车辆的正常管控，不出现脱管、漏管，不断提高服务对象的满意度。

5.资金安排情况

依据据《云南省财政厅云南省机关事务管理局关于执法执勤用车实施“全省一张网”统一监管工作相关事项的通知》云财政法〔2020〕165号。全年需要配套资金3万元，纳入县级财政统筹安排。

6.项目实施计划

依据据《云南省财政厅云南省机关事务管理局关于执法执勤用车实施“全省一张网”统一监管工作相关事项的通知》云财政法〔2020〕165号，完成信息网络及软件购置更新。

7.项目实施成效

积极推动保障我县执法执勤车辆平台建设工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2022年机关运行经费安排168.90万元，与上年对比增加74.08万元，主要原因为人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县机关事务管理局资产总额62.69万元，其中，流动资产6.47万元，固定资产56.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.69万元，其中固定资产增加56.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分县机关事务管理局2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：县机关事务管理局部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300177300111