监督索引号53052300250001000

目录

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。

2.根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其它任务。

3.维护农民专业合作社的合法权益，负责指导、协调和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设、组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

6.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

7.指导基层供销合作社发展农民合合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。

8.行使本级社有资产出资人的代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

9.组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强指导服务，推进农民专业合作社发展

（1）围绕产业发展需要，健康有序推进农民专业合作社

2021年新登记注册合作社7个，注册资金426.18万元，入社社员65人。截至2021年底，全县登记在册的农民专业合作社419个，注册资金4.1亿元，入社社员7.55万人，覆盖10个乡镇、121个行政村。

（2）继续抓好农民专业合作社规范化建设。2021年共清理排查出“空壳社”136个，2021年共引导自行注销21个。截至2021年底，龙陵县累计发展成立农民专业合作社601个，累计注销176个，其中通过做工作动员注销的67个，工商部门吊销营业执照的3个。

（3）突出重点，发挥示范引领作用。打造亮点，逐级做好示范社申报，2021年共向上申报省级示范社2个，已评定市级示范社7个，县级示范社17个。

2.稳步推进供销社综合改革

（1）积极实施开放办社，推进恢复基层供销社步伐。按照深化供销合作社综合改革的要求，深入基层调研，多方征求意见建议，进一步完善基层社恢复重建方案，目前全县10个乡镇已恢复重建5个基层社，另外5个乡镇也已经通过前期评估，已择优预选了企业或农民专业合作社作为合作伙伴，力争明年初完成基层社建设，实现十个乡镇基层社全覆盖。

（2）积极推进“三会”制度建设。根据省市供销社关于建立完善的“三会”制度要求，县供销社做了专题研究，主动向县组织部门作了汇报，重点汇报了配备监事会相关事宜。

（3）加强社有资产管理。一是对龙新综合楼实施招商引资合作经营，2021年实现收入16万元，比2019年14万元增收2万元。二是对纳入全县棚户区改造规划的松鹤楼，积极与县棚改办协调，重点是做好合作伙伴的思想稳定工作。三是定期不定期开展安全生产检查工作。

3.扎实推进党建工作

县供销社以党史学习教育为抓手，以从严管党治党为目标，多措并举，全面加强党的建设。一是全面提升基层党组织标准化建设规范化水平。制定《县供销社2021年党建工作计划》，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，使党内各项组织生活更加规范，机关全体党员“四个意识”得到了显著增强。二是严明党的政治纪律和政治规矩。利用集中学习及支部“主题党日”活动，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委四届六次全会、县纪委十三届六次全会精神，贯彻落实全面从严治党的方针和要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保党的路线方针政策和重大决策部署贯彻落实。党组理论学习中心组集中学习8次，专题学习讨论6次，科级以上党员领导干部撰写4篇学习心得体会。三是持续整治群众身边腐败和不正之风。党史学习教育开展以来，县供销社紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局，立足供销社职能职责和工作任务，把学党史的课堂开在田间地头，学到基层一线，同解决群众的揪心事、烦心事结合起来，广泛征集意见，梳理制定“民生实事计划”4件，开展“我为群众办实事”实践活动3场次。四是加强廉洁家风建设，筑牢廉政防线。坚持以案明纪、以案释法、以案促改，用“身边人”“身边事”教育职工。抓实“3·29”专案以案促改。3月15日召开了“3·29”专案以案促改工作会，组织全体干部职工集中观看《“乔氏家族”黑社会性质覆灭记》，并扎实组织开展“除陋习，治顽疾，重构风清气正政治生态”大讨论活动。组织观看警示教育片4次，开展廉政提醒谈话2次，通过召开会议、推送文章、视频教学、廉政讲堂的形式，教育引导职工知敬畏、存戒惧、守底线。

4.积极参与疫情防控

一是制定了《县供销社防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》；二是严格落实县委、县政府的疫情防控工作部署，做好单位内部防控工作及干部职工疫苗接种工作。截至目前，全体干部职工已全部完成一二针次的接种，符合条件的职工已完成加强针的接种；三是开展好疫情防控宣传。一年来，共深入挂钩村召开户主会9场次、发放口罩1500余个，1名班子成员抽调参加全县疫情防控“强边固防”突击队，6名工作人员轮岗参与挂包村所在乡镇疫情防控卡点执勤累计达40余人次，确保疫情防控各项责任落实到位。

5.扎实参与国家卫生县城创建工作

县供销社在县爱卫办的指导下,紧紧围绕国家卫生县城创建的总体目标,扎实开展创建工作。一是加强网格责任区管理力度,每周均由一名班子成员带领工作人员组成卫生小组,不定期打扫责任区卫生、清理小广告、纠正乱停乱放,保证网格责任区干净整洁有序。二是积极组织参加双报到双服务双报告志愿服务活动,参与社区组织的志愿服务活动7次,并积极参加无偿献血、义务植树等志愿服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社部门2021年度收入合计1434082.02元。其中：财政拨款收入1434082.02元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少271239.29元，下降14.86%。下降原因主要是：对个人和家庭的补助减少及公用经费和项目支出调整导致。

二、支出决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社部门2021年度支出合计1434082.02元。其中：基本支出1432082.02元，占总支出的99.86％；项目支出2000元，占总支出的0.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少301481.16元，下降17.37%，主要原因是对个人和家庭的补助减少及公用经费和项目支出调整导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1434082.02元。与上年对比减少301481.16元，下降17.37%，主要原因分析公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1296538.52元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137543.5元，占基本支出的9.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2000.00元。与上年对比持平。主要原因：上年没有安排相关项目，本年支出的经费主要用于网络流通经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1434082.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少301481.16元，下降17.37%，主要原因是对个人和家庭的补助减少及公用经费和项目支出调整导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出141381.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于支付单位配套养老保险费及退休人员的费用支出。

9.卫生健康（类）支出140063.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于支付医疗保险、公务员医疗等单位配套的保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1152637.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。（其中，基本工资支出452246.00元，津贴补贴支出559004.00元，公务员奖金支出3000.00元，其他社会保障缴费支出843.64元。）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9400.00元，支出决算为7128.00元，完成预算的75.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为7128.00元，完成预算的75.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县委、县政府文件要求接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2423.00元，下降25.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少2423.00元，下降25.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7128.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7128.00元。其中：

国内接待费支出7128.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作社（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出137543.50元，与上年对比减少18051.67元，下降11.6%，主要原因分析：坚持厉行节约、最大限度缩减办公经费。部门机关运行经费主要用于维护部门开展工作所需支出的办公费、电话费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县供销合作社联合社部门资产总额3531705.44元，其中，流动资产92000.00元，固定资产3439705.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49617.66元，其中固定资产减少49617.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11
合计	1	3531705.44	92000	3439705.44	3417692.49					22012.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300250001111