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龙陵县供销社2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.维护供销合作社合法权益，负责指导、协调和服务供销合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

7.指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

9.组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

本单位机构设置两个股室，即：综合股、合作指导股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作有力推进。以作风革命效能革命为抓手，在强化政治理论学习的基础上，坚持“抓项目，抓服务”全力以赴促供销综合改革再推进再发展。

1.强化党的二十大、二十届二中、三中全会精神学习落实。运用党组理论学习中心组集中学习、主题党日、三会一课、支部联建和积极参加县级专题培训班等方式汲取全会精神，武装党员干部思想、筑牢纪律意识、提振工作热情。

2.项目建设落实落地。重点争取沪滇项目及大连理工大的项目，切实做好项目储备及申报等相关工作。2024年争取沪滇项目1个，即龙陵县供销社基层市场示范点建设项目，资金投入65万元；完成了大连理工大乡村振兴补短板类项目1个75万元，由赧场供销社实施。

3.供销改革持续推进。基层组织规模不断壮大，通过资产、资金、品牌入股，重建村级和行业类基层供销社2个，总数达13个。巩固提升10个乡镇基层供销社综合发展能力，提升改造薄弱基层社1个，打造示范基层社1个。

4.食用菌产业稳步发展。截至2024年10月全县食用菌产量达9919吨，全县有食用菌种植专业合作社3个，入社成员206户，积极申报两类基地项目1个。

5.强化风险排查，安全生产落细落实。全面贯彻落实县委、县政府及上级供销部门关于安全生产工作特别是防灾减灾工作的各项部署要求，把安全生产工作作为供销重点工作来抓紧抓实，制定相应工作方案及举措，对社有资产运营管理进行专项安全生产检查，整改隐患问题。组织召开专题会议，开展地震应急演练等，确保了供销领域安全生产工作落细落实。

6.配合完成专项审计调查。严格按照全省供销系统同步专项审计调查要求，积极配合龙陵县审计局开展供销社专项审计调查，对移交纪委监委问题、审计指出问题均按规定按要求落实整改，短期问题已整改完成，长期问题按时规定推进整改限。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1669342.15元，其中：一般公共预算1669342.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增加64662.02元，同比增加4.03%，基本工资、津贴及社会保障就业支出预算增加64662.02元。主要原因是在编人员工资及各项社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1669342.15元，其中:本年收入1669342.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1669342.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加64662.02元，同比减少4.03%基本工资、津贴及社会保障就业支出预算增加64662.02元。主要原因是在编人员工资及各项社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1669342.15元。财政拨款安排支出1669342.15元，其中：基本支出1349342.15元，与上年对比，比上年预算减少205337.98元，同比下降13.21%，主要是人员经费减少196210.62元，公用经费减少9127.36元；项目支出320000.00元，与上年对比，比上年预算增加270000.00元，同比增加540.00%，主要是对退休职工死亡抚恤费用的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

2160201 -机构运行支出886167.00元，主要用于行政人员的基本支出；

2160201 一般公共服务支出40150.00元，主要用于机构运转支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出11400.00元，主要用于退休人员的慰问活动；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123690.24，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出58800.17元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出27034.56元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2858.90元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗保险支出62524.17元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为9000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为14次，共计接待约95人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县供销合作社联合社2025年无预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费103150.00元，比上年预算减43044.64元，同比减少29.44%，占基本支出的7.64％，主要为单位日常机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县供销合作社联合社资产总额3305444.77元，其中，流动资产2050.33元，固定资产净值1025394.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2278000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42687.62元，其中流动资产增加569.38元，主要为货币资金增加569.38元。固定资产减少43257.00元。主要为本年度固定资产累计折旧增加42687.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算表

预算表详见附件

附件1：龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算公开表xls

监督索引号53052300250000111