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龙陵县供销社2025年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.维护供销合作社合法权益，负责指导、协调和服务供销合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

7.指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

9.组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

本单位机构设置两个股室，即：综合股、合作指导股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作有力推进。以作风革命效能革命为抓手，在强化政治理论学习的基础上，坚持“抓项目，抓服务”全力以赴促供销综合改革再推进再发展。按照省社提出的“1+4”发展思路，结合实际，积极探索扎实推进龙陵供销各项工作落地见效。

1.抓学习，提高素养促服务。进一步提高思想认识，强化理论学习和专业学习，提升攻坚克难的勇气和决心，增强分析问题和解决问题的能力，持续推进基层供销综合改革发展工作，夯实为农服务基础。

2.抓电商，打通农产品上下流通。扎实推进鸿凌供销为龙头的电商发展，加快“供销云上集市”总结示范引领，积极推进全县的农产品线上线下销售，构建龙陵乡村电商新型发展模式。借助市县宣传部门对供销宣传重视的契机，持续加大农产品宣传力度；同时统筹加强与上级部门沟通协调力度，争取电商项目资金支持，助力供销电商高质量发展，助农增收、助企增效。

3.抓产业，龙头带动促发展。服务乡村振兴，继续做好“开放办社”工作，关注重点产业发展，持续抓好以“陶鲜菇”、东宝公司为代表的食用菌产业，以“松山1887”、“楠迪”咖啡为代表的咖啡产业，以“古箐宝”花卉园、杨梅山催花基地为代表的石斛产业等，以龙头为抓手，促产业发展为群众增收。

4.抓引进，招商合作谋发展。依托省、市供销合作社关心支持，围绕龙陵存在的短板缺项，自身加大招商力度，积极服务，深入了解，积极探索以省供销基金“红利公司”合作为代表的工业辣椒产业及后期农资经营服务、以加大“加油站+村社区+农业社会化服务站”的模式对接、以探索和“绿巨能”再生资源回收企业等合作的模式等，参考市社探索出的合作模式，筛选合作伙伴或投资对象，为新成立控股社有企业、农资经营和农业社会化服务从“零起步”打下基础。

5.抓项目，提升改革成效。紧盯沪滇项目、衔接资金项目、食用菌项目等，加强项目申报前期工作，加大汇报争取力度，努力通过项目的申报实施提升供销自身发展的实力，在“开放办社”过程中获得更多话语权，更好服务全县三农发展，发挥供销力量。

6.抓指标，确保年底任务。加强全年供销经济指标的分季度分月研判力度，积极调度，确保年底各项经济指标圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,669,342.15元，其中：一般公共预算1,669,342.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增加64,662.02元，同比增加4.03%，基本工资、津贴及社会保障就业支出预算增加64,662.02元。主要原因是在编人员工资及各项社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,669,342.15元，其中:本年收入1，669,342.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,669,342.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加64,662.02元，同比减少4.03%基本工资、津贴及社会保障就业支出预算增加64,662.02元。主要原因是在编人员工资及各项社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,669,342.15元。财政拨款安排支出1,669,342.15元，其中：基本支出1,349,342.15元，与上年对比，比上年预算减少205,337.98元，同比下降13.21%，主要是人员经费减少196,210.62元，公用经费减少9,127.36元；项目支出320,000.00元，与上年对比，比上年预算增加270,000.00元，同比增加540.00%，主要是对退休职工死亡抚恤费用的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1.201一般公共服务支出1,073,834.28元，其中:2160201机构运行支出896,167.00元，主要用于行政人员的基本支出；一般公共服务支出125,667.28元，主要用于机构运转支出。项目支出50,000.00元，主要用于基层供销社发展扶持奖励资金支出。

2.208社会保障和就业支出505,090.24元，其中:2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11,400.00元，主要用于退休人员公务经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123,690.24元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金;2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出;2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤270,000.00元，主要用于单位职工死亡后遗属生活困难补助。

3.210卫生健康支出92,417.63元，主要用于2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗62,524.17元;2101103卫生健康支出-公务员医疗补助27,034.56元;2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2,858.90元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为9,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为14次，共计接待约95人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县供销合作社联合社2025年无预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费103,150.00元，比上年预算减43,044.64元，同比减少29.44%，占基本支出的7.64％，主要为单位日常机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县供销合作社联合社资产总额3,305,444.77元，其中，流动资产2,050.33元，固定资产净值1,025,394.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,278,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42,687.62元，其中流动资产增加569.38元，主要为货币资金增加569.38元。固定资产减少43,257.00元。主要为本年度固定资产累计折旧增加42,687.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算表

预算表详见附件

附件1：龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算公开表20250221112338342

附件2：龙陵县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明20250221112212869

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