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龙陵县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.维护供销合作社合法权益，负责指导、协调和服务供销合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

7.指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

9.组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

本单位机构设置两个股室，即：综合股、合作指导股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕供销综合改革，打造特色基层社。一是着力培植供销品牌，提升区域集群竞争力。开放办社“筑巢引凤”，实施资金入股和“品牌入股”型社属企业，将基层社建设与社有企业发展有机融合打造入股型社有企业4个。2023年成功注册“龙供优选”商标，迈出打造供销品牌的第一步。二是着力培植供销龙头企业，高质量提升基层社，做优服务三农的全链条综合服务中心。推出以“鸿凌供销公司”为代表的排头兵，采用“电子商务+线下实体”模式，把龙陵农特产品带入拼多多、抖音等直播平台销售，与县职业中学开展“校企合作”，为职中提供电商实操教学服务250余人次，“赶山街”网络直销带货农产品销售630万左右，为10000多户农户增加创收。通过品牌入股与欣静生鲜蔬菜配送公司合作，成立赧场供销综合服务中心，增加农特产品销售平台，帮助农民增收致富。2023年赧场供销综合服务中心与大连理工大学、保山学院成交工会采购农产品5000余份，销售额120余万。提升的象达基层供销社，通过党组织领办合作社与村级形成利益共享，建设乡镇宾馆一个，并提升改造农产品门店，今年与昆明医科大学合作，将特色农产品勐蚌栗果猪及荞面果等带到昆明开设门店进行展示销售。三是改造提升基层社服务，积极创建村级供销社。开拓村级为农服务中心，更好服务于村级农业农村发展。今年新加入的以龙陵县古菁供销社服务中心为代表的建设石斛博览园建设项目一个，以石斛花盆景为主，结合文旅及直播销售，推荐龙陵石斛，带动农户1000多户。2023年共创建村级供销社11个。

2.以盘活资产为抓手，促进社有资产保值增值。针对供销社松鹤楼问题，县供销社多次专题研究，主动与合作方协商，现初步达成共识，正在研究制定补充协议，重新恢复该资产的经营使用，从而把棚户区改造的影响降到最低，进而增加社有资产收益。

3.认真落实“三会”制度。从去年底恢复“三会”制度以来，监事会以制度建设为抓手，建立了《龙陵县供销社监督工作联席会议制度》、《龙陵县供销社监事会工作规则》、《龙陵县供销社监事会监督专用三书一函制度)》、《龙陵县供销社监事会学习制度》4项制度，围绕供销社职能职责完成了粮食安全、农资保供稳价方面的2个专题调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1，604，680.13元，其中：一般公共预算1，604，680.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减180，680.62元，同比减少10.12%，基本工资、津贴及社会保障就业支出预算减少10241.90元。主要原因是在编人员各项社会保险缴费减少，事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1，604，680.13元，其中:本年收入1，604，680.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，604，680.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减180，680.62元，同比减少10.12%，基本工资、津贴及社会保障就业支出预算增加10，241.90元。主要原因是在编人员工资及各项社会保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1，604，680.13元。财政拨款安排支出1，604，680.13元，其中：基本支出1，554，680.13元，与上年对比，比上年预算减少30，680.62元，同比下降1.94%，主要是人员经费减少10，241.90元，公用经费减少20，438.72元；项目支出50，000.00元，与上年对比，比上年预算减150，000.00元，同比减少75%，主要是对农民专业合作社扶持奖励恢复工作的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

2160201 -机构运行支出1，016，007.00元，主要用于行政人员的基本支出；

2160201 一般公共服务支出134，794.27元，主要用于机构运转支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出11，400.00元，主要用于退休人员的慰问活动；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139，029.12，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出69，820.68元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出110，389.28元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3，239.41元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21399其他农林水支出-恢复扶持合作社奖励支出50，000.00元。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗保险支出183，449.37元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为9000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为15次，共计接待约100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县供销合作社联合社2024年无预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费146194.64元，比上年预算减20438.72元，同比减少12.27%，占基本支出的9.4％，主要为单位日常机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县供销合作社联合社资产总额3348132.39元，其中，流动资产1480.95元，固定资产1068651.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2278000元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少54182.41元，其中流动资产减少9001.65元，主要为货币资金减少9001.65元。固定资产减少45180.76元。主要为本年度固定资产累计折旧增加45180.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

 龙陵县供销合作社联合社2024年部门预算表

预算表详见附件

附件1：龙陵县供销合作社联合社2024年部门预算公开表xls

附件2：龙陵县供销合作社联合社2024年部门预算公开报告docx

监督索引号53052300250000111