监督索引号53052300250000000

目录

第一部分龙陵县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.维护供销合作社合法权益，负责指导、协调和服务供销合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

7.指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

9.组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

本单位机构设置两个股室，即：综合股、合作指导股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳步推进供销合作社发展.

2.稳步推进供销综合改革.

3.认真做好上级安排的其它工作.

（1）完善基层“三会”制度。使供销合作社重塑组织体系，增强为农服务功能，更好地服务乡村振兴。（2）一是加大力度推进乡镇基层供销社恢复重建工作，通过实施开放办社、引进经营伙伴、依托经营大户、聘用经营能手等方式，以提升基层社经营服务能力为目标，依托农业企业、农民专业合作社、家庭农场及其它农村经济组织，年底将全部完成基层供销社的恢复重建工作。（3）认真抓好党风廉政工作。坚持“党要管党、从严治党”和“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，加强党对党风廉政建设工作的统一领导，将党风廉政建设工作列为重要议事日程，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，层层抓落实。并以“作风革命效能革命”教育为抓手，以从严管党治党为目标，多措并举，全面加强党的建设。（4）统筹推进各项工作。一是认真抓好意识形态工作，我社将意识形态工作纳入全年重点工作任务，同部署、同落实。二是保密工作，按照年度保密工作计划，积极开展宣传教育活动，建立健全保密规章制度，干部职工保密意识进一步增强，对保密工作方针、保密措施、监督管理、法律责任有了清醒认识，提高了自觉履行保密义务，保守党的秘密的责任心和使命感。三是做好依法治县工作，我社按照县普法办要求，规范普法台账迎接考核，积极参加各类法律法规宣传活动，努力营人人学法、懂法、守法的良好氛围。（5）扎实参与国家卫生县城创建工作。县供销社在县爱卫办的指导下,紧紧围绕国家卫生县城创建的总体目标,扎实开展创建工作。一是加强网格责任区管理力度,每周均由一名班子成员带领工作人员组成卫生小组,不定期打扫责任区卫生、清理小广告、纠正乱停乱放,保证网格责任区干净整洁有序。二是积极组织参加双报到双服务双报告志愿服务活动,参与社区组织的志愿服务活动,并积极参加无偿献血、义务植树等志愿服务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1785360.75元，其中：一般公共预算1785360.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增35461.24元，同比增长2.03%，基本工资、津贴及社会保障就业支出预算增加102000.00元。主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1785360.75元，其中:本年收入1785360.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1785360.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增35461.24元，同比增长2.03%，基本工资、津贴及社会保障就业支出预算增加102000元。主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1785360.75元。财政拨款安排支出1785360.75元，其中：基本支出1585360.75元，与上年对比，比上年预算减少66538.76元，同比下降4.03%，主要是人员经费减少28068.84元，公用经费减少38469.92元；项目支出200000元，与上年对比，比上年预算增102000元，同比增长104.08%，主要是加大对农民专业合作社扶持奖励恢复工作的投入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1585360.75元，其中：人员经费1418727.39元；公用经费166633.36元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；县委、县政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于功能分类2139999其他农林水支出，部门经济分类31299其他对企业补助200000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0.00个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0.00个，资金共计0.00元；还本付息项目0.00个，资金共计0.00元；县委、县政府确定的重点项目0.00个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0.00个，资金共计0.00元；事业发展类项目0.00个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）功与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据（中华人民共和国政府采购法）的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年9000元持平。

（一）因公出国（境）费

龙陵县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为9000元，较上年9000元持平，国内公务接待批次约为20次，共计接待约为100人次。与上年相比持平原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因我单位没有公务用车，公务用车购置及运行维护费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县供销合作社联合社2023年无预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费166633.36元，比上年预算减38469.92元，同比减少18.76%，占基本支出的10.51％，主要为单位日常机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县供销合作社联合社资产总额3402314.8元，其中，流动资产10482.6元，固定资产1113832.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2278000元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37391.04元，其中流动资产增加10482.6元，主要为货币资金增加10482.6元。固定资产减少47873.64元。主要为本年度固定资产累计折旧增加47873.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县供销合作社联合社2023年部门预算表

预算表详见附件

附件1、龙陵县供销合作社联合社2022年部门预算公开表

附件2、龙陵县供销社2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

附件3、龙陵县供销社2023年三公经费预算公开表

监督索引号53052300250000111