一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

（2）督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

（3）结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

（4）办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

（5）根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

（6）负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

（7）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

（8）负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（9）处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

（10）负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

（11）参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

（12）承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

2.机构设置情况

龙陵县人民政府外事办公室设1个内设机构。

综合股：负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、人事、后勤、国有资产、政府采购、接待、车辆管理等工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；负责全县因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承担县人民对外友好协会的日常工作；完成领导交办的其他工作。

负责中缅边界龙陵段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与邻国地方政府及特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理；完成领导交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是预算配置科学：预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出；二是预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效；三是预算管理规范：管理制度健全，信息公开及时完整；四是资产管理：管理制度健全，国有资产得到有效使用;五是严格按照财务规章制度做好各项支出。

（三）部门整体收支情况

本年度收入950,194.07元，其中，财政拨款收入为950,194.07元，占本年收入的100.00%；其他收入0.00元，占本年收入的0.00%。支出950,194.07元，其中，财政拨款支出为950,194.07元，占本年支出的100.00%。其中按支出性质分基本支出826,587.47元，占本年支出86.99%，项目支出123,606.6元，占本年支出13.01%；按支出经济分类工资福利支出716,224.39元，占本年支出75.38%，商品服务支出233,969.68元，占本年支出24.62%。

（四）部门预算管理制度建设情况

县外事办按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。

3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.在预算执行中严格预算支出规定，加快预算支出进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2023年3月10日—3月30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年4月1日—11月30日）

结合财政局下发绩效自评工作通知要求，安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织单位自评并上报自评报告，汇总绩效自评后上报县财政局审核。

3.总结阶段（2023年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照龙陵县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县外事办2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定明确：部门的职责设定符合县委县政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（二）过程情况分析

2023年，根据县外事办年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（三）产出情况分析

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况如下：一是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。二是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。2023年部门整体投入财政资金950,194.07元，其中基本支出826,587.47元，项目支出123,606.6元。

（四）效果情况分析

2023年，县外事办按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

整改措施：全面推进资金预算支出绩效管理。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。以绩效评价为手段、结果运用为导向，确保绩效管理对外事领域财政资金实行全覆盖，切实提高资金配置和使用效益。同时，提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用情况

1.部门整体绩效自评结果根据县财政局要求时限在门户网站上进行公开。

2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续工作和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时研究部署，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。

（三）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县人民政府外事办公室

2024年4月11日