一、部门基本情况

（一）部门概况

根据县委县政府的统一要求和部署，负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、人事、后勤、国有资产、政府采购、接待、车辆管理等工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；负责全县因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承担县人民对外友好协会的日常工作；完成领导交办的其他工作。

负责中缅边界龙陵段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与邻国地方政府及特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理；完成领导交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县人民政府外事办公室2020年工作要点》，结合围绕县委、县政府外事工作展开职能职责，整理归纳出2020年龙陵县人民政府外事办公室部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

（1）本年收入结构：2020年度财政拨款收入74.04万元，占总收入的100%；无其他收入。

（2）本年支出结构：本年支出合计74.04万元。

按资金来源分：财政拨款支出74.04万元，占本年总支出的100%。

按支出性质分：基本支出49.13万元，占本年支出的66.36%；项目支出24.91万元，占本年总支出的33.64%；

按支出经济类分：工资福利支出40.79万元，占本年支出的55.09%；商品和服务支出27.84万元，占本年支出的37.6%。对个人和家庭的补助支出5.4万元，占本年支出的7.29%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我办不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

外事办通过对资金使用情况、实施管理情况、部门支出绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日—3月30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日—11月30日）

结合财政局下发绩效自评工作通知要求，安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织单位自评并上报自评报告，汇总绩效自评后上报县财政局审核。

3.总结阶段（2020年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分股室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据自评情况，2020年度县外事办较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，外事办已建立健全相关制度，加强对部门经费支出预算，制定合理的计划，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用预算资金；四是绩效评价结果作为下年财政预算资金使用的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使单位内部牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对资金结余原因进行逐项分析，加快预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。