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龙陵县人民政府外事办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

2.督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

4.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

6.负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

10.负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

11.参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

12.承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县外事办紧紧围绕县委、县政府中心工作，在服务国家总体外交和龙陵高质量发展方面取得积极成效。一是坚持党管外事。充分发挥外事工作职能，以服务高质量发展为主要任务，统筹协调全县重大涉外事务和活动，强化外事“一盘棋”思想。积极开展外事工作调研，认真贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律。二是强化思想理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，掀起学习贯彻热潮，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，始终胸怀“国之大者”，自觉把外事工作放到中央对外工作大局中思考谋划，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三是聚焦服务国家总体外交。深入贯彻“以邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的周边外交方针和亲诚惠容的周边外交理念。主动服务和融入国家发展战略和总体外交大局，服务共建“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心建设。统筹推进对外交往合作和民间外交工作，通过促成县级党政领导出访缅甸，推动科教文卫等领域交流合作，促进民心相通。四是强化外事队伍建设。以政治建设为统领，持续深化“两个革命”，积极践行“三法三化”，紧盯“庸、懒、散”等作风问题，全面提升外事干部综合能力，着力锻造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的外事工作队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：龙陵县人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府外事办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县人民政府外事办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2023年度收入合计950,194.07元。其中：财政拨款收入950,194.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加244,644.44元，增长34.67%。其中：财政拨款收入增加305,444.44元，增长47.37%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。财政拨款收入增加主要原因是人员调整，人员、工资福利变动导致各项收入有所变化。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2023年度支出合计950,194.07元。其中：基本支出826,587.47元，占总支出的86.99%；项目支出123,606.6元，占总支出的13.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加202,004.44元，增长27.00%。其中：基本支出增加252,337.84元，增长43.94%，主要是由于人员经费增加所致；项目支出减少50,333.40元，下降28.94%，主要是由于本年项目减少；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出826,587.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出716,224.39元，占基本支出的86.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,363.08元，占基本支出的13.35%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,606.6元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。龙财预〔2023〕71号外事界务员生活补助资金49,500.00元,主要用于龙陵县外事界务员开展每月巡界两次、信息收集上报、配合县外事办完成其它边境管理工作的生活补助。龙财外金〔2023〕11号2022年边境疫情联防联控经费25,000.00元,主要用于县外事办开展对外援助工作，根据缅方相关情况援助药品；龙财外金〔2023〕1号2023年外事工作常规经费49,106.6元,主要用于支付临时工工资及保险,深入推进对外交流与合作。县外事办根据2023年工作计划，认真履行职责，项目总体完成情况良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出950,194.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加305，444.44元元，增长47.37%,主要原因是人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出789,825.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于机关行政运行费666,219.36元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出123,606.6元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出113,559.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于2023年度行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出46,808.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于2023年度行政单位医疗保险30,113.61元；公务员医疗补助14,820.36元;其他行政事业单位医疗支出1,874.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,300.00元，决算为29,204.00元，完成年初预算的17.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.48%；公务接待费支出年初预算为9,300.00元，决算为9,204.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.52%，完成年初预算的98.97%，具体是国内接待费支出决算9204.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,300.00元，支出决算为29,204.00元，完成年初预算的17.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元元；公务接待费支出年初预算为9,300.00元，决算为9,204.00元，完成年初预算的98.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,599.00元，增长18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算,较上年无增减；公务用车购置费支出决算,较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加4,599.00元，增长99.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情过后走出去、请进来各项工作逐渐恢复，沟通交流频次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外办到县督查检查工作、挂包村到县外办汇报交流等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2023年机关运行经费支出110,363.08元，比上年增加28,638.6元，增长35.04%,主要原因是公务接待和工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费9,383.8元，邮电费7,200.00元，公务接待费9,204.00元，劳务费12,335.20元，工会经费8,440.08元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县人民政府外事办公室部门资产总额29,002.12元，其中，流动资产1,380.04元，固定资产27,622.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,933.72元，其中固定资产减少7,010.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值10,236.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16,299.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,299.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052303200101111