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龙陵县人民政府外事办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市人民政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

2.督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

4.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

6.负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

10.负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

11.参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

12.承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度龙陵县外事工作将坚持以习近平外交思想为指引，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以高政治站位服务国家总体外交，以高水平开放助力龙陵高质量跨越发展，全力推动全县外事工作再上新台阶。一是着力构建对外交往新格局。主动融入国家对外工作大局，全面建设云南面向南亚东南亚辐射中心重要节点，构建中缅地方合作常态化工作机制，积极融入国家“一带一路”建设，立足国内大循环谋篇布局内外双循环。深入贯彻习近平总书记考察云南重要指示精神，不断拓宽各领域全方位对外交流，全力服务国家总体外交。二是切实抓好边界管理工作。加大边界巡查工作力度，定期对边境地区重点地段、重点区域进行检查和巡逻，及时发现问题并妥善处置。三是加大边境外事政策法规宣传力度。广泛调动各方面的力量，多渠道、多形式地开展境外疫情防控及外事政策法规宣传教育工作，引导广大边民群众牢固树立国家意识、国门意识、国民意识、国防意识，为边界管理营造良好的工作氛围。四是切实做好其他工作。紧扣县委县政府关于党风廉政、意识形态、国家安全、平安建设及市域社会现代化治理等安排部署，切实提高思想认识、强化统筹协调，聚焦关键环节、压实工作责任，将国家安全等重点工作摆上重要议事日程，列入了年度工作要点，与外事各项工作同谋划、同部署、同落实，认真完成中央省市县级安排部署的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府外事办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县人民政府外事办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室部门2022年度收入合计705,549.63元。其中：财政拨款收入644,749.63元，占总收入的91.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,800.00元，占总收入的8.62%。与上年相比，收入合计增加222,836.21元，增长46.16%。其中：财政拨款收入增加162,036.21元，增长33.57%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加60,800.00元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是2022年调入两人，人员、工资福利变动导致各项收入有所变化。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室部门2022年度支出合计748,189.63元。其中：基本支出574,249.63元，占总支出的76.75%；项目支出173,940.00元，占总支出的23.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加265,476.21元，增长55.00%。其中：基本支出增加145,536.21元，增长33.95%，主要原因是人员变动，调入两人；项目支出增加119,940.00元，增长222.11%，主要原因是开展对缅疫情防控合作支出和《中华人民共和国陆地国界法》等法规宣传费用增加；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出574,249.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出492,525.15元，占基本支出的85.77％，人均98,505.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,724.48元，占基本支出的14.23％，人均16,344.90元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,940.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于一般公用经费800.00元，用于开展日常工作；公益性岗位补贴业务经费5,490.00元，用于满足外事办临时聘用缅语人员工作需求；涉缅工作经费28,800.00元，外事界务员生活补助40,500.00元，用于保障界务员日常开展边界巡查等工作；边境疫情联防联控经费30,000.00元，用于进一步夯实中缅友好关系基础，巩固深化传统友谊，加强与缅方交流与合作，用于缅甸果敢自治区登革热药品需求；中缅边界巡查及调研项目经费68,350.00元，用于开展中缅边界龙陵段的界务管理工作，开展边境外事调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出644,749.63元，占本年支出合计的86.17%。与上年相比增加162,036.21元，增长33.57%，主要原因是：人员、工资福利变动导致各项支出有所变化，2022年调入两人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出576,876.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于人员经费支出424,652.07元；公用经费支出81,724.48元，项目支出70,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45,855.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于2022年度行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出22,017.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于主要用于2022年度行政单位医疗保险15,268.36元；公务员医疗补助6,749.52元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,300.00元，支出决算为24,605.00元，完成年初预算的14.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的81.28%；公务接待费支出决算4,605.00元，占总支出决算的18.72%，具体是国内接待费支出决算.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,300.00元，支出决算为24,605.00元，完成年初预算的14.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,605.00元，完成年初预算的49.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少249.00元，下降1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少249.00元，下降5.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格接待批次和人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边界事务用车，所需的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待全年共接待7批次（其中：外事接待0批次），接待35人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外办到县检查工作、挂包村到外办汇报交流等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费支出81,724.48元，比上年减少6,336.30元，下降7.20%,主要原因分析：办公费减少6196.3元。部门机关运行经费主要用于办公费8397.00元，公务接待4605.00元，劳务费13859.00元，工会经费3063.48元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用31800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县人民政府外事办公室部门资产总额421,791.42元，其中，流动资产6,303.42元，固定资产415,488.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,230.79元，其中流动资产减少24,972.01元，固定资产增加9,741.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,288.36元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,288.36元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052303200101111