监督索引号53052303200101000

目录

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

2.督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

4.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

6.负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

10.负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

11.参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

12.承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在全体干部职工的共同努力下，在上级主管部门的指导下，单位运行正常，全力以赴的完成各项工作，加强全县的边境外事管理工作，单位职工团结协作，及时完成上级交办的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府外事办公室2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府外事办公室无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2021年度收入合计482713.42元。其中：财政拨款收入482713.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少257669.16元，下降34.8%，主要原因分析为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2021年度支出合计482713.42元。其中：基本支出428713.42元，占总支出的88.81％；项目支出54000元，占总支出的11.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少257669.16元，下降34.8%，主要原因分析为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出428713.42元。与上年对比减少215444.16元，下降33.46%，主要原因分析为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出340652.64元，占基本支出的79.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88060.78元，占基本支出的20.54％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54000元。与上年对比减少195128元，下降78.32%，主要原因分析为受新冠肺炎疫情影响，预算项目数量减少，项目经费未全部执行完。具体项目开支及开展工作情况为：2021年外事专项业务支出54000元，主要用于支付外事界务员生活补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出482713.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少257669.16元，下降34.8%，主要原因分析为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出395353.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.9%。主要用于基本工资112269.00元；津贴补贴138854.00元；奖金1500.00元；其他社会保障缴费669.60元；商品和服务支出88060.78元；项目支出54000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62037.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于2021年度行政单位机关事业单位基本养老保险缴费35535.07元，职业年金缴费26502.55元。

9.卫生健康（类）支出25322.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于2021年度行政单位医疗保险17532.06元；公务员医疗补助7790.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为169400.00元，支出决算为24854.00元，完成预算的14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4854.00元，完成预算的51.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，无因公出国（境）支出；压缩一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少94841.00元，下降79.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少96225.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加1384.00元，增长39.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，无因公出国（境）支出；压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占80.47%；公务接待费支出4854.00元，占19.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于边界管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4854.00元。其中：

国内接待费支出4854.00元（其中：外事接待费支出1476.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待2批次），接待人次50人（其中：外事接待人次13人）。主要用于外事各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出88060.78元，与上年对比增加4754.78元，增长5.7%，主要原因为劳务费支出增加。龙陵县人民政府外事办公室机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行（维护）费、劳务费、工会经费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县人民政府外事办公室资产总额56166.63元，其中，流动资产31275.43元，固定资产24891.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4734.60元，其中固定资产减少4734.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052303200101111