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龙陵县人民政府外事办公室2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

2.督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

4.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

6.负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

10.负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

11.参与管理境外非政府组织在龙陵活动和县内民间组织涉外活动。

12.承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持党管外事。充分发挥外事工作职能，以服务高质量发展为主要任务，统筹协调全县重大涉外事务和活动，强化外事“一盘棋”思想。积极开展外事工作调研，认真贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律。二是强化思想理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，始终胸怀“国之大者”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三是深入贯彻“睦邻、安邻、富邻”的周边外交方针和亲诚惠容的周边外交理念。主动服务和融入国家发展战略和总体外交大局，服务共建“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心建设。统筹推进对外交往合作和民间外交工作，通过促成县级党政代表团出访缅甸，深化与缅务实合作，促进民心相通，服务龙陵开放发展。四是强化外事队伍建设。以政治建设为统领，持续深化“两个革命”，积极践行“三法三化”，紧盯“庸、懒、散”等作风问题，全面提升外事干部综合能力，着力锻造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的外事工作队伍。下一步，县外事办将坚持以习近平外交思想为指引，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续加强对外交流与合作，坚持“走出去”、“引进来”；广泛调动各方面的力量，多渠道、多形式地开展外事政策法规宣传教育工作，引导广大边民群众牢固树立国家意识、国门意识、国民意识、国防意识，以高政治站位服务国家总体外交，以高水平开放助力龙陵高质量跨越发展，全力推动全县外事工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,008,498.64元，其中：一般公共预算1,008,498.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算1,041,777.49元减33,278.85元，减少3.19%。主要原因是人员调动，职业年金记实资金转出县外。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,008,498.64元，其中:本年收入990,498.64元，上年结转收入18,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990,498.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,041,777.49元对比减少了33,278.85元，减少3.19%，基本支出800,498.64元较上年851,777.49元减少51,278.85元，减少6.02%，主要原因是：人员调动，职业年金记实资金转出县外。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,008,498.64元。财政拨款安排支出1,008,498.64元，其中：基本支出800,498.64元，与上年851,777.49元对比减少51,278.85元，减少6.02%，主要原因是人员调动，职业年金记实资金转出县外；项目支出208,000.00元，与上年190,000.00元对比增加18,000.00元，增加9.47%，主要原因是外事界务员生活补助金18,000.00元纳入了部门项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出808,377.20元，主要用于行政人员及机关工勤人员的基本支出；

2080505社会保险和就业支出—机关事业单位养老保险缴费支出77,057.28元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101行政事业单位医疗—行政单位医疗支出36,418.9元，主要用于行政人员及工勤人员基本医疗保险缴费支出；

2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,900.94元，主要用于基本医疗保险缴费支出;

2101103行政事业单位医疗—公务员医疗补助16,744.32元，主要用于公务员医疗补助支出；

2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出68,000.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20，000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20，000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169,300.00元，与上年持平，具体变化情况如下：：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为140,000.00元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组约3个，因公出国（境）约16人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为9,300.00元，与上年持平，国内公务接待批次为约15次，共计接待约103人次。严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20，000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县人民政府外事办公室2024年共申报项目2个，分别是因公出国（境）经费140,000.00元；外事工作常规经费50,000.00元；全部编制了项目绩效目标，项目绩效编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排190,000.00元，编制绩效指标2个，其中:重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标2个。2024年龙陵县人民政府外事办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排808,377.2元，与上年816,228.35元对比减7,851.15元，同比减0.96%，基本支出800,498.64元较上年851,777.49元减51,278.85元，减6.02%，减少的主要原因是：2023年人员调动，职业年金记实资金41,965.58元转出县外。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县人民政府外事办公室资产总额29,002.12元，其中，流动资产1,380.04元，固定资产27,622.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,933.72元，其中固定资产减少7,010.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值10,236.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052303200100111