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龙陵县人民政府外事办公室2023年预算

公开目录

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民政府外事办公室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

2.督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

4.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

6.负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

10.负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

11.参与管理境外非政府组织在龙陵活动和县内民间组织涉外活动。

12.承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府外事办公室设1个内设机构，综合股。所属单位0个。

综合股：负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、人事、后勤、国有资产、政府采购、接待、车辆管理等工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；负责全县因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承担县人民对外友好协会的日常工作；完成领导交办的其他工作。

负责中缅边界龙陵段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与邻国地方政府及特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

龙陵县外事工作将坚持以习近平外交思想为指引，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以高政治站位服务国家总体外交，以高水平开放助力龙陵高质量跨越发展，全力推动全县外事工作再上新台阶。一是着力构建对外交往新格局。主动融入国家对外工作大局，全面建设云南面向南亚东南亚辐射中心重要节点，构建中缅地方合作常态化工作机制，积极融入国家“一带一路”建设，立足国内大循环谋篇布局内外双循环。深入贯彻习近平总书记考察云南重要指示精神，不断拓宽各领域全方位对外交流，全力服务国家总体外交。二是切实抓好边界管理工作。加大边界巡查工作力度，定期对边境地区重点地段、重点区域进行检查和巡逻，及时发现问题并妥善处置。三是加大边境外事政策法规宣传力度。广泛调动各方面的力量，多渠道、多形式地开展境外疫情防控及外事政策法规宣传教育工作，引导广大边民群众牢固树立国家意识、国门意识、国民意识、国防意识，为边界管理营造良好的工作氛围。四是切实做好其他工作。紧扣县委县政府关于党风廉政、意识形态、国家安全、平安建设及市域社会现代化治理等安排部署，切实提高思想认识、强化统筹协调，聚焦关键环节、压实工作责任，将国家安全等重点工作摆上重要议事日程，列入了年度工作要点，与外事各项工作同谋划、同部署、同落实，认真完成中央省市县级安排部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

龙陵县人民政府外事办办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1041777.49元，其中：一般公共预算1041777.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年431374.39元对比增加了610403.10元，增长141.50%，基本支出851777.49元较上年291374.39元增加560403.10元（其中：工资福利支出增加373400.00元，商品和服务支出增加186900.00元），主要原因是：劳务费支出增加；在职人员增加，工资福利、社会保障缴费等支出随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1041777.49元，其中：本年收入1041777.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1041777.49元（本级财力1041777.49元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元)，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年431374.39元对比增加了610403.10元，增长141.50%，基本支出851777.49元较上年291374.39元增加560403.1元（其中：工资福利支出增加373400.00元，商品和服务支出增加186900.00元），主要原因是：劳务费支出增加；在职人员增加，工资福利、社会保障缴费等支出随之增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1041777.49元。财政拨款安排支出1041777.49元，其中：基本支出851777.49元，与上年291374.39元对比增560403.10元，同比增长192.33%，主要原因分析：在职人员增加，工资福利、社会保障缴费等支出随之增加；项目支出190000.00元，与上年140000.00元对比增加50000.00元，同比增长35.71%，主要原因分析：单位自有资金纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排851777.49元，其中：人员经费737347.41元；公用经费114430.08元，对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计190000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计190000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、因公出国（境）。财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行费用816228.35元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出78080.64元；2101101行政单位医疗支出36714.35元，2101199其他社会保障缴费1908.41元; 2101103公务员医疗补助16880.16元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出41965.58元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169300.00元，与上年持平，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为140000.00元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组约3个，因公出国（境）约16人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为9300.00元，与上年持平，国内公务接待批次为约8次，共计接待约40人次。严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县人民政府外事办公室2023年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排190000.00元，编制绩效指标2个，其中:重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标2个。2023年龙陵县人民政府外事办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排816228.35元，与上年385300.00元对比增430928.35元，同比增111.84%，基本支出851777.49元较上年291400.00元增560400.00元，增长192.33%，增加主要原因是：劳务费支出增加；在职人员增加，工资福利、社会保障缴费等支出随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县人民政府外事办公室资产总额40935.84元，其中，流动资产6303.42元，固定资产34632.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年56166.63元相比，本年资产总额减少15230.79元，其中流动资产减少24972.01元，固定资产增加9741.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县人民政府外事办公室2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052303200100111