一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大监督和县财政局的关心指导下，我们以党的十八大、十八届三中四中五中六中全会精神为统领，紧紧围绕经济社会发展总体目标和县财政局的工作部署。结合木城实际，主动适应经济税收形势变化，一心一意谋发展，千方百计挖收入，通过积极推进财政改革，强化资金管理，优化支出结构，并与各部门通力合作。圆满完成乡第九届人民代表大会确定的各项目标任务，为全乡经济社会稳定发展提供了财力保障。

（一）财政预算收入执行情况

2016年全乡完成公共财政总收入3387万元，比2012年1476万元增长1911万元，增长129.47%，其中：公共财政预算收入436万元（增值税91万元,营业税110万元,资源税3万元，烟叶税232万元），比年初预算收入380万元增56万元，增长14.74%,比2012年的319万元增长117万元，增长36.68%，比上年增长6万元，增长1.40%。完成上级财政补助收入2951万元，比年初预算收入1253万元增1698万元，增长135.51%。比2012年1076万元增长1875万元，增长174.26%，比2015年增长1266万元，增长72.10%。

（二）财政预算预计支出执行情况

2016年公共财政总支出为3387万元，比年初预算支出1633万元增长1754万元，增长107.41%。支出情况为：基本支出698万元，项目支出2689万元。

主要支出结构为：工资福利支出465万元，商品和服务支出144万元，对个人和家庭的补助支出89万元，基本建设支出2689万元。

（三）财政收支平衡情况

2016年公共财政总收入3387万元，本级财政税收收入436万元，上级财政补助收入2951万元。公共财政预算支出3387万元，其中：一般公共服务支出410万元，文化体育与传媒支出252万元，社会保障和就业支出340万元，医疗卫生与计划生育支出14万元，城乡社区支出27万元，农林水支出1825万元，国土海洋气象等支出1万元，其他支出518万元。本年财政收支预算平衡。

二、2016年全乡财政工作回顾

一年来，乡人民政府带领财税部门积极抢抓各种有利条件和机遇，努力克服各种不利因素和困难，乡综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，各项工作成绩明显。具体工作如下：

（一）依法理财治税，财政收实现新增长。牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件，培植财源，加强征管，挖掘增收潜力，年初任务圆满完成。一是加大宣传力度，大力宣传各种税收政策，提高全民的纳税意识，严控“跑、冒、滴、漏”等现象，严防税收征管漏洞，做到乡内税收应收尽收，确保税收及时足额入库；二是财政收入质量明显提高。通过产业结构调整和全乡人民的辛勤劳作，税收收入处于逐年增长态势。同时加大招商引资工作力度，努力培植后备财源；三是密切关注收入进度，加强收入分析，加大对重点行业、重点税种的税源监控，促进税收增长与经济发展同步；四是财政支出结构不断优化。在“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的前提下，大力压缩一般性支出，把有限的资金投入到“三农”、城镇建设、文教卫生和基础设施建设中。每年按可比口径一般预算支出年均增幅不低于10%，有力促进了全乡各项社会事业全面发展。

（二）强化财力支撑，基础面貌发生新变化。坚持以发展为主线，不断增强公共财政的服务能力，积极发挥财政“杠杆”作用，努力加大对基础设施建设的支持力度。一是认真落实项目建设财政投资。2016年，全乡基本建设支出达2689万元。支持交通基础设施和水利设施、环境保护、教育等一系列建设项目及民生工程的顺利实施；二是全年化解债务282万元，全乡债务处于良性可控状态；三是消化历年财政赤字41万元。

（三）发挥撬动作用，“三农”发展有了新成效。一是全乡拨付项目资金1790万元，基础设施得到极大改善，为全乡稳定农业生产起到了保障作用；二是认真贯彻落实惠农补贴政策。通过“一折通”发放各种惠农补贴428万元；三是加大资金整合力度支持涉农重点工作。对粮食生产、农业产业化发展、扶贫整村推进进行了项目整合；四是拨付公益事业建设资金660万元，顺利完成一事一议、新农村建设、扶贫项目10个。大批农村道路得到了硬化、村容村貌有了改变，促进了广大农村群众生产生活条件的改善。

（四）加大民生投入，公共服务得到新提升。全年全乡民生支出达1442万元，占一般预算支出的比重为43%。一是加大村级发展保障力度。资金投入向村级倾斜，按政策调整村（社区）干部工资及村组经费，村干部、社区干部月增幅达200元/人；二是加大教育投入力度。投入8.1万元，用于今年教育事业改革，提升教学质量，教育优先发展战略得到切实保障；三是加大社会保障投入。投入653.25万元实施了危房改造项目，809户困难家庭住房难问题得到妥善解决；投入169万元化解部分公租房建设工程尾欠款；为农村困难老党员发放关爱补助资金2.23万元；发放高龄老人保健费 万元；发放低保对象 万元,优抚对象、困难家庭等各类救助补助款42.28万元，为消防队员、大学生村官、村干部支付保险资金15万元；同时，积极支持医疗卫生、综治维稳和公益性文化事业发展。

（五）稳步推进改革，效能提升取得新突破。一是深入推进预算管理改革。全面推进部门预决算公开、“三公经费”公开等方面改革，完善财政一体化核算和民生资金监管信息平台，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，乡财政建设和管理能力得到了进一步加强；二是做好厉行节约和行政成本控制工作。严格控制“三公经费”和一般性公用经费支出，严格按中央要求控制因公出国（境）、公务用车管理、公务接待等费用的支出，实现“三公经费”零增长，实施阳光采购，规范政府采购行为，全年执行采购金额10万元；三是规范资产管理。全面实施固定资产清查工作，建立完善了资产台账，理清了乡内固定资产情况，使各项资产的管理更加科学、合理、规范；四是进一步清理甄别政府性债务，规范债务管理工作；五是进一步完善“村财乡管”的监管工作，积极探索“组财村管”的管理办法。

（六）严抓纪律作风，队伍建设迈出新步伐。一是以“为民、务实、清廉”为主题，扎实开展“两学一做”学习教育，深入学习《中国共产党章程》、习近平总书记系列重要讲话精神，认真听取不同意见，查摆问题，分析存在问题的根源，制定整改措施，并提出今后的努力方向，不断增强了财税干部遵纪守法的意识；二是深入开展业务培训。组织财务人员认真学习《会计法》、《政府采购法》、《票据管理法》等知识，不断提高依法理财的能力和水平，提高工作效率和资金使用效率；三是加强党风廉政建设教育。党风廉政要求做到逢会必提，通过以身边的案例警示干部职工，教育干部职工严格要求自己，算好人生“七笔账”，做到自律、自警、自省，做到依法办事，依法管财。

各位代表！2016年木城乡财政部门在乡党委政府的正确领导下，在有关部门的大力支持下，社会各界的鼎力配合下，努力克服预算执行中的困难，齐心协力，积极工作，顺利完成了年初确定的各项目标任务。但仍然存在着一些不容忽视的困难和问题：一是经济持续稳定发展的步子不快，财政增收基础尚不稳固，缺乏新的税收增长点；二是财政支出管理水平有待提高，工资支出、社会主义新农村建设都要投入大量资金，财政压力日趋加大；三是乡村两级财务管理还有待进一步规范和完善。四是部分财政资金使用效益亟待提高，需进一步强化绩效意识；五是财政收支矛盾仍较尖锐，财政管理任务长期艰巨等。针对以上存在的问题和困难，我们将站在讲政治、守纪律、顾大局的高度，在2017年认真加以解决。

三、2017年地方财政预算（草案）

2017年是“十三五”第二年，是深化财税改革的关键之年，做好今年的财政工作，对于保障我乡经济社会健康发展，顺利完成乡党委政府制定的目标任务起着重要作用。

2017年我乡财政预算编制和财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中四中五中六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕乡党委的战略目标，坚持“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则，以“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”为指针，积极贯彻落实好的财政政策，进一步调整优化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化，不断加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，为建设富裕美丽新木城提供坚实的基础保障。

根据2017年经济社会发展目标和财政收支平衡原则，2017年乡预算指标编列如下：

（一）财政收入预算安排情况

向本级全年计划完成一般公共财预算政收入2060万元，其中：本级税收收入390万元（增值税30万元、改征增值税128万元、资源税1万元、烟叶税231万元）。上级财政补助收入1670万元（上级体制补助收入5万元、均衡性转移支付72万元、固定数额补助315万元、专项转移支付1278万元）。

（二）财政支出预算安排情况

乡本级全年计划安排一般公共财政预算支出2060万元，其中：基本支出837万元，专项转移支付支出1278万元。预算安排支出的结构情况是：工资福利支出644万元，商品和服务支出193万元，基本建设支出1173万元，其他资本性支出50万元。

（三）全年财政收支预算平衡情况

本年一般公共财政预算收入2060万元，一般公共财政预算支出2060万元，当年预算收支平衡。

四、抢抓机遇，迎难而上，确保完成预算收支任务

2017年，我们将继续坚持积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，努力改革创新，推进依法理财，强化税收征管，确保财政收入稳定增长，进一步优化支出结构，确保重点支出，加强财政监管，圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务，保持社会经济持续、稳定、健康发展。

（一）以巩固财源为重点，积极组织财政收入。加快财源建设步伐，继续巩固好现有财源，大力拓展财政增收渠道。一是从追求速度增长转移到质量增长上来，确保财政收入稳定、持续、健康增长，同时强化收入征管，做到应收尽收；二是继续加强收入监控，加强财税之间的沟通与协调，保证财政收入及时足额入库，进一步优化收入结构；三是做好上级资金的争取工作，做到专款专用，确保资金用在刀刃上；四是围绕全乡发展战略，着力支持重点工程、重点项目建设，确保各项重大经济发展战略决策顺利实施；五是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。

（二）以改革创新为工作动力，提升科学理财水平。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成;二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长;三是贯彻落实中央八项规定，进一步树立节支也是增收的理念，进一步压减一般性支出，严格执行接待、培训、会议审批制度，确保“三公”经费零增长;四是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高；五是继续做好乡级债务清理化解工作。盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，促进财政经济步入良性循环的轨道。

（三）以改善民生为根本任务，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件;二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、各项惠农补贴“一折通”发放，积极做好农村公益事业“一事一议”财政奖补等工作;三是继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力；四是努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

（四）以规范有序为目标要求，加强监督管理工作。一是坚持依法行政、依法理财，按照新修订的《中华人民共和国预算法》要求，认真贯彻财经法纪法规，加大对预算支出特别是重点专项资金支出的追踪检查力度，建立事前、事中、事后的监督机制，有效提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；二是创新资金使用机制，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，实施乡财政国库集中支付制度，提高资金使用透明度；三是规范财政收支管理，强化“收支两条线”管理，加强村级监督，着力深化“三资”监管，不断规范村级村务公开，维护农村经济社会和谐稳定；四是强化财政监管，严肃财经纪律，加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

（五）以作风建设为主要抓手，抓好部门自身建设。一是认真抓好制度的执行，真正在务求实效上下功夫，努力形成靠制度管人管权管事的良好格局；二是抓好作风建设，坚定理想信念，坚持务实高效，做文明办公、规范服务、爱岗敬业、淡泊名利的模范，全面提升财政部门服务发展、服务社会、服务基层、服务群众的能力；三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。

各位代表！做好今年的财政工作，完成预定的目标任务，任务艰巨，责任重大，让我们在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的支持和监督下，在全乡人民共同努力下，主动作为，勇挑重担，克难奋进，为圆满完成今年的目标任务而不懈奋斗。

以上报告，请予审查。