一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，勐糯镇财政所在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，我们紧紧围绕镇第五届人大第二次会议确定的收支目标任务，切实增强工作的责任感和使命感，坚持量入为出、确保重点的原则，夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出。在经济下行、财政吃紧的情形下，坚持科学理财，全力保障重点支出，2023年预算执行情况良好。现将一年来工作情况汇报如下：

（一）收入完成情况。2023年，全镇完成财政总收入5922万元，完成年初预算4688万元的126.32%，收入较上年4333万元增加1589万元，增36.67%。其中：一般公共预算收入1900万元（增值税390万元，资源税1190万元，房产税80万元，城镇土地使用税40万元，烟叶税200万元），完成年初预算数1900万元的100%，与上年持平。完成上级财政补助收入4022万元（一般性转移支付收入1731万元，专项转移支付收入2291万元），完成预算数2788万元的144.26%。

（二）支出完成情况。2023年全镇完成财政总支出5922万元，完成预算数4688万元的126.32%，支出较上年4333万元增加1589万元，增36.67%。

1．完成一般公共预算支出4894万元，完成预算数3631万元的134.78%，较上年3317万元增47.54%。

其中：一般公共服务支出809万元，完成预算数1784万元的134.78%，较上年854万元减5.27%。

公共安全支出23万元，完成预算数37万元的62.16%，较上年15万元增53.33%。

文化体育与传媒支出27万元，完成预算数37万元的72.97%，较上年28万元减3.57%。

社会保障和就业支出264万元，完成预算数319万元的82.76%，较上年142万元增85.92%。

卫生健康支出63万元，完成预算数94万元的67.02%，较上年102万元减38.24%。

节能环保支出20万元，超预算支出20万元，较上年545万元减96.33%。

城乡社区支出478万元，完成预算数510万元的93.73%，较上年177万元增170.06%。

农林水支出3150万元，完成预算数840万元的375%，较上年1370万元增129.93%。

交通运输支出10万元，超预算支出10万元，较上年3万元增233.33%。

灾害防治及应急管理支出45万元，完成预算数9万元的500%，较上年55万元增18.18%。

2．上解上级支出1028万元。其中，体制上解674万元，专项上解354万元。较上年1016万元增1.18%。

（三）收支平衡情况。2023年，镇本级财政总收入5922万元，财政总支出5922万元，收支相等，年终实现平衡。

二、2023年财政工作情况

（一）强化财政收支管理，保持财政平稳运行。一是优化支出结构，全力保障改善民生。将财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目。加大民生实事项目资金投入，全力支持办好民生实事项目，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，科学有序推进项目建设，全力保障民生项目支出。二是突出结构性，将平稳运行作为重要目标。充分发挥财政对稳增长的支撑作用，统筹落实全年各项收支管理，有力保障全镇经济社会平稳健康运行。积极释放减税降费红利，科学开展组织收入分析和预测，把控收支进度。提早分析财税来源，加强摸排新增长点，科学预测全年收入，制订各板块收入计划，加大挖潜增收力度，确保应收尽收，堵漏增收，努力实现财税收入平稳增长。三是严格落实“过紧日子”。将政府过紧日子作为常态化纪律要求，严控其他一般性支出和非急需、非刚性支出。强化预算执行的权威性和严肃性，严格预算安排、预算执行。除上级新出台的增人增资外，从严控制预算追加。

（二）依法理财强机制，提高财政管理水平。一是突出科学性，将精细管理作为第一标尺。牢固树立“大财政、大平衡、大绩效”理念，强化资金统筹，深化预算绩效管理，不断提升财政精细化管理水平。完善项目库建设，实施项目全周期管理。将人大预算审查与预算编制有机结合，有力提升预算监督实效。二是继续执行国库集中收付制度，严格落实财政资金支付电子化，不断提高财政资金使用透明化、程序化，确保资金安全、规范、高效运行。三是全面推进预决算信息公开制度。积极适应新形势，主动对接新常态的财政预算体系，严格落实政府预决算、部门预决算、“三公”经费信息公开制度，完善财政一体化核算和民生资金监管信息平台，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，乡镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。四是加强《预算法》的学习和贯彻落实，进一步规范全口径预算管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，财政内部制约和监督机制，提升预算执行、会计核算科学化管理水平。

各位代表，总体来看，2023年镇域经济总体保持平稳运行，但面临新形势新任务，财政预算执行仍然存在一些困难和问题。一是税源结构单一，对资源税依赖过大，税基不稳，新财源培植比较困难，后续财政收入增长乏力；二是各项民生支出报账强度不减，刚性支出规模大，收支矛盾十分突出。在今后的工作中，我们将采取更加有力的措施加以解决。

三、2024年地方财政预算草案

根据2024年经济社会发展目标和财政收支平衡原则，现将2024年我镇预算指标编制如下：

（一）收入预算安排情况。预计完成一般公共预算收入1900万元，与上年持平。其中：增值税390万元，与上年持平；资源税1190万元，与上年持平；房产税80万元，与上年持平；土地使用税40万元，与上年持平；烟叶税200万元，与上年持平。

（二）支出预算安排情况。镇本级预计完成一般公共预算支出3247万元，较上年3631万元减少384万元，减10.58%。按政府收支分类科目划分为：一般公共服务支出1596万元，较上年1784万元减10.54%；公共安全支出21万元，较上年37万元减43.24%；文化体育与传媒支出28万元，较上年37万元减24.32%；社会保障和就业支出280万元，较上年319万元减12.23%；卫生健康支出74万元，较上年95万元减22.11%；城乡社区支出334万元，较上年510万元减34.51%；农林水支出914万元，较上年840万元增8.81%。

（三）全年财政收支预算平衡情况。本年度一般公共预算收入1900万元，上级财政补助收入2404万元（一般性转移支付收入1212万元，专项转移支付收入1192万元），收入总计4304万元。本年度镇级地方一般公共预算支出3247万元，上解上级支出1057万元（体制上解674万元，专项上解383万元），支出总计4304万元，收支平衡。

四、2024年财政工作思路

2024年财政工作任务更加艰巨，财政部门将按照党委、政府总体部署和要求，坚定信心、稳扎稳打，以新担当新作为努力实现财政各项目标任务，推动镇域经济高质量发展，坚决落实用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”，更加注重调整结构、提高绩效和防范风险，为全镇社会事业发展提供坚实的财政保障。为此，我们将主要做好以下三个方面的工作。

（一）抓好财源建设，推动经济发展。紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控左用，创新理财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是依托我镇的资源优势、气候优势、和区域优势，加大加强招商引资力度发展好经济，为我镇财政增收提供新的收入增长点。二是密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，加强与税务部门的沟通，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。三是紧紧围绕上级重点战略决策，加强分析研究，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，确保税收应收尽收。

（二）健全保障体系，促进民生发展。立足群众最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生上下功夫。一是继续加大财政支农力度，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加速发展。二是加大对教育、医疗、社保、文化、防疫的投入，保障事关群众切身利益的支出及时足额到位。三是积极实施乡村振兴示范点、绿美乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。持续加大镇村环境政治、污染防控、人居环境的投入，打造生态美丽宜居环境，让群众切身体会到发展带来的温度。

（三）深化财政改革，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代化财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理及绩效管理等领域改革。一是严格执行财经法规，加强财经纪律宣传，严格预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。二是严格执行专项资金管理制度，坚持专款专用、专户核算，健全预算绩效管理机制，最大限度提升财政资金使用效益。三是积极做好与财政各部门的对接工作，深入研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动我镇财税工作再上新台阶。

各位代表，做好2024年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将继续在镇党委政府的坚强领导下，镇人大的有力监督下，认真落实本次大会决议，虚心听取各位代表的意见和建议，开拓进取，扎实工作，确保2024年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动勐糯社会经济持续健康发展做出努力和贡献。