一、2022年地方财政预算执行情况

2022年是“十四五”规划的关键之年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，我们紧紧围绕镇第五届人大第一次会议确定的收支目标任务，坚持量入为出、确保重点的原则，夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出。在经济下行、财政吃紧的情形下，坚持科学理财，全力保障重点支出，2022年预算执行情况良好。现将一年来工作情况汇报如下：

2022年全镇完成财政总收入6250万元，完成年初预算数的110.42%，较上年增收767万元，增13.99%。其中：一般公共预算收入1900万元，完成年初预算数1900万元的100%，与上年持平。完成财政总支出6250万元，完成年初预算数的110.42%，同比增支2493万元，增66.36%。其中：一般公共预算支出3290万元，完成年初预算数的70.82%，同比增支1605万元，增95.25%。

2022年，全镇一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1900万元，上级补助收入2424万元（一般性转移支付收入667万元，专项转移支付收入1757万元），基金收入200万元，上年结余1726万元，收入合计6250万元。一般公共预算支出3290万元，上解支出2760万元，基金支出200万元，支出合计6250万元。收支相抵，年终结余为零。

二、2022年财政工作情况

（一）多措并举抓征管，财政收入平稳增长。一是加强税源建设，协同税务部门共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间，全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是强化税收收入征管工作。加大税收监管力度，加强对涉税项目、涉税行业和重点企业的监管和服务，不断挖掘增税潜力，2022年实现税收1900万元。其中，增值税完成558.82万元，资源税1058.29万元，房产税86.42万元，城镇土地使用税42.87万元，烟叶税完成153.6万元。三是盘活存量资金，通过分析部门存量资金和项目结余等方式，加大统筹力度，切实增加可用财力。

（二）优化支出惠民生，各项社会事业持续发展。一是细化预算编制，按照县级财政部门“两上两下”的程序编制部门预算，将经费细化到经济类，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念。二是过好紧日子，大力压减“三公经费”支出，优先保证了工资发放及各项刚性资金的拨付，2022全镇三公经费支出60.62万元，较上年同期减少0.34万元，下降0.56%。三是保障和改善民生支出。全年本级财政用于保障医疗卫生、农林水、社会保障、城乡社区、灾害防治等民生支出1773万元，占一般公共预算支出3631万元的48.83%，较上年同期增加864万元，增长95.05%，群众受益明显。

（三）依法理财强机制，财政科学管理水平有效提升。一是继续执行国库集中收付制度，严格落实财政资金支付电子化，不断提高财政资金使用透明化、程序化，确保资金安全、规范、高效运行。二是全面推进预决算信息公开制度。积极适应新形势，主动对接新常态的财政预算体系，严格落实政府预决算、部门预决算、“三公”经费信息公开制度，完善财政一体化核算和民生资金监管信息平台，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，乡镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。三是加强《预算法》的学习和贯彻落实，进一步规范全口径预算管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，财政内部制约和监督机制，提升预算执行、会计核算科学化管理水平。

各位代表，总体来看，2022年全镇财政预算执行情况总体上实现了平稳发展。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。一是税源结构单一，对资源税依赖过大，税基不稳，新财源培植比较困难，后续财政收入增长乏力；二是刚性支出增多，支出进度仍旧滞后，收支矛盾突出。在今后的工作中，我们将采取更加有力的措施加以解决。

三、2023年地方财政预算

根据2023年经济社会发展目标和财政收支平衡原则，现将2023年我镇预算指标编制如下：

（一）2023年财政收入预算情况。全镇完成财政总收入4688万元。其中，完成一般公共预算收入1900万元，一般性转移支付收入1888万元，专项转移支付收入900万元。

（二）2023年财政支出预算情况。按照以收定支、确保平衡的原则，预计完成财政总支出4688万元。其中，完成一般公共预算支出3631万元。具体为：一般公共服务支出1784万元，公共安全支出37万元，文化体育与传媒支出37万元，社会保障和就业支出318万元，卫生健康支出95万元，城乡社区支出510万元，农林水支出840万元，灾害防治及应急管理支出10万元。上解上级支出1057万元，其中，体制上解674万元，专项上解160万元。

（三）全年财政收支预算平衡情况。本年度预计完成一般公共预算收入1900万元，上级财政补助收入2788万元（一般性转移支付收入1888万元，专项转移支付收入900万元），收入总计4688万元。一般公共预算支出3631万元，上解支出1057万元，支出总计4688万元，收支平衡。

四、2023年财政改革发展工作重点

2023年财政工作任务更加艰巨，我们将紧紧围绕镇党委政府决策部署，聚焦重点、精准发力、统筹兼顾、扎实推进，主要做好以下三个方面的工作：

（一）努力培源保收，打造实力财政。一是加强税源培植，以当前乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，充分发挥好勐糯土地资源、气候资源、区位资源三个优势，大力支持香料烟、甘蔗、肉牛等传统产业发展，助推产业转型升级，提升综合竞争力，促进财源持续稳定建设。二是围绕上级重点战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，确保税收应收尽收。

（二）全面深化改革，打造发展财政。一是规范财政预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。全面公开部门预算和“三公经费”信息。二是牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，最大限度提升财政资金使用效益。贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公经费”管理，严控一般性、消费性支出，切实降低行政运行成本。

（三）优化资源配置，打造民生财政。一是围绕巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。做好涉农资金申请、审核、发放工作，落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。二是坚定绿色发展理念，统筹财政资金着力解决突出的环境问题，重点按照“一村一品、一路一景”统筹推进集镇及村寨绿化，抓好村组主干道和蔗区、田间道路建设管理维护，全面推进美丽乡村、村容村貌、环境整治等项目，助推农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设，提升勐糯的乡村环境品质。

各位代表！2023年，我们将继续在镇党委政府的坚强领导下，镇人大的有力监督下，创新思路，迎难而上，以更饱满的热情和更加有力的举措，确保2023年圆满完成各项目标任务，为推动勐糯经济社会高质量发展提供坚强财力保障。