龙陵县平达乡政府2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县平达乡政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县平达乡政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县平达乡政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋子妇女的男女平等、同工同酬和婚烟自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

2.制定社会各项事业发展计划发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

4.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

5.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事，

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26444828.15元，其中：一般公共预算26444828.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7392135.19元，主要原因分析为编制实有人员增加和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26444828.15元，其中:本年收入26444828.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26444828.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7392135.19元，主要原因分析为编制实有人员增加和专项业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26444828.15元。财政拨款安排支出26444828.15元，其中：基本支出26444828.15元，与上年对比增加7392135.19元，主要原因分析为编制实有人员增加和专项业务经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出14113075.32元。其中：2010199其他人大事务支出100000.00元，2010301行政运行13380085.32元，2010650事业运行352990.00元，2012906工会事务180000.00元，2013699 其他共产党事务支出100000.00元。

国防支出50000.00元。其中：2030601兵役征集50000.00元。

公共安全支出120000.00元。其中：2040605 普法宣传20000.00元，2049999其他公共安全支出100000.00元。

社会保障和就业支出572134.24元。其中：2080501行政单位离退休9000.00元，2080502事业单位离退休20000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出296808.96元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出84325.28元，2080801死亡抚恤132000.00元，2080999其他退役安置支出30000.00元。

卫生健康支出296858.59元。其中：2101101行政单位医疗145694.47元，2101103公务员医疗补助143634.24元，2101199其他行政事业单位医疗支出7529.88。

城乡社区支出350000.00元。其中：2120501城乡社区环境卫生250000.00元，2129999其他城乡社区支出100000.00元。

农林水支出10892760.00元。其中：2130104事业运行564010.00元，2130204事业机构596450.00元，2130234林业草原防灾减灾20000.00元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5500000.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助4212300.00元。

灾害防治及应急管理支出50000.00元。其中：2240299其他消防救援事务支出50000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额514090.00元，其中：政府采购货物预算366090.00元、政府采购服务预算148000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计747000.00元，较上年减少311400.00元，下降29.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为599000.00元，较上年增加149000.00元，增长33%，国内公务接待批次为800次，共计接待4500人次。

增加变化原因：预计接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为148000.00元，较上年减少460400.00元，下降75.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少460000.00元，下降100%；公务用车运行维护费148000.00元，较上年减少400.00元，下降2.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因：减少购买公车指标。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排5888600.00元，与上年对比增加378300.00元，主要原因分析预备经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额19662417.22元，其中，流动资产18616213.14元，固定资产1046203.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少96512282.78元，其中固定资产减少139296.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：陵县平达乡政府2024年部门预算编制说明