龙陵县平达乡2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

龙陵县平达乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年度平达乡部门预算汇编范围的预算单位有12个:平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个，分别是平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制30人，事业编制46人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 15,346,109.46元，其中：一般公共预算财政拨款15,346,109.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加2,482,225.29元，主要原因为：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、村民小组长、村党支部书记增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 15,346,109.46元，其中:本年收入15,346,109.46元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,346,109.46元（本级财力15,346,109.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加2,482,225.29元，主要原因为：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、村民小组长、村党支部书记增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出15346109.46元。财政拨款安排支出 15346109.46元，其中，基本支出15346109.46元，与上年对比增加2482225.29元，主要原因为：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、村民小组长、村党支部书记增资。

项目支出0元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出7,505,170.38元，教育支出200,000.00万元，文化体育与传媒支出217,464.81元，社会保障和就业支出1,428,930.96元，卫生健康支出697,034.08，节能环保支出100,000.00元，城乡社区支出352,614.65元，农林水支出4,844,894.58元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出15,346,109.46元，项目支出0元）。主要用于工资福利支出9,049,623.10元，其中，基本工资支出2,397,780.00元，津贴补贴2,776,116.00元，奖金967,815.00，绩效工资1,324,140.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费860,127.36元，职工基本医疗保险缴467,694.24元， 公务员医疗补助缴费215,031.84元，其他社会保障缴费26,610.66元，医疗费14,308.00元；商品和服务支出3,155,628.64元，其中，办公费1,373,500.00元，电费11,000.00元，差旅费20,200.00元，会议费20,000.00元，培训费20,000.00元，公务接待费567,000.00元，劳务费564,792.72元（主要是临时工工资保险等），工会经费107,515.92元，公务用车运行维护费173,000.00元，其他交通费298,620.00元；对个人和家庭的补助支出3,140,857.72元，其中，生活补助3,040,857.72元（主要是村干部、村组人员等工资及保险），奖励金100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

平达乡2020年政府采购预算205,000.00元，为基本支出采购，其中一般公共服务支出预算179,000.00元，农林水支出预算26,000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为15,346,109.46元，比上年预算增加2,482,225.29元，同比增长19.30%，主要原因是是在职人员增资，村干部、临时性工作人员保险增加，村民小组长、村党支部书记增资。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年平达乡“三公”经费财政拨款预算安排740,000.00元，比上年预算减少28,000.00元，同比下降3.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

2.公务接待费

安排公务接待费567,000.00元，比上年预算减少27,000.00元，同比下降4.55%。主要是一是我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准；二是多数公务接待都安排在职工食堂进行，节约了公务接待费。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费173,000.00元，比上年预算减少1,000.00元，同比下降0.57%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，同比下降0%；公务用车运行维护费173,000.00元，比上年预算数减少1,000.00元，同比下降0.57%，主要是我乡进一步规范公务用车使用范围和运行费标准，节约了公务用车维护费。

八、其他重要事项情况说明

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,155,628.64元，比上年预算增加610,130.56元，同比增23.97%，占基本支出的20.56％，主要是办公费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：合理有效使用财政资金，提高资金使用效益；二是预算配置：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；三是预算执行：人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项；四是预算管理：建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年平达乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。