各位代表：

受象达镇人民政府委托，向大会作象达镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告。请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

回顾过去一年，在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家减税降费政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，牢固树立过紧日子的思想，全力保障民生、疫情防控、巩固和拓展脱贫攻坚成果，为全镇经济社会发展提供了坚强的支撑保障。2022年财政预算执行情况较好，现将一年来的工作情况报告如下：

（一）收入完成情况。2022年完成财政总收入4644万元，同比减少664万元，减少12.51%，完成年初预算的90.05%。其中：一般公共预算收入370万元，与上年持平，完成年初预算的100%。上级财政补助收入4274万元。

一般公共预算收入分项完成情况为：增值税66万元，较上年减少8.33%；资源税6万元，较上年减少73.91%；房产税17万元，较上年增加183.33%；城镇土地使用税12万元，较上年增加1100%；烟叶税269万元，较上年增加0.37%。

（二）支出完成情况。2022年完成财政总支出4644万元，同比减少664万元，减少12.51%，完成年初预算的90.05%。其中：一般公共预算支出4542万元，同比增支1604万元，增加54.59%，完成年初预算的88.68%；专项上解支出102万元。

分项完成情况为：一般公共服务支出910万元，完成预算数1064万元的85.53%，较上年874万元增长4.12%；公共安全支出4万元，完成预算数8万元的50%，纯增；科学技术支出2万元，纯增；文化旅游体育与传媒支出38万元，完成预算数30万元的126.67%，较上年27万元增长40.74%；社会保障和就业支出201万元，完成预算数194万元的103.61%，较上年199万元增长1.01%；卫生健康支出102万元，完成预算数89万元的114.61%，较上年162万元减少37.04%；节能环保支出802万元，完成预算数54万元的1485.85%，较上年54万元增长1385.19%；城镇社区支出93万元，完成预算数567万元的16.4%，较上年184万元减少49.46%；农林水支出2102万元，完成预算数2866万元的73.34%，较上年1322万元增加59%；交通运输支出5万元，完成预算数31万元的16.13%，纯增；自然资源海洋气象等支出107万元，无预算，较上年69万元增加55.07%；住房保障支出138万元，完成预算数188万元的73.4%，纯增；灾害防治及应急管理支出38万元，完成预算数31万元的122.58%，较上年6万元增加533.33%。

（三）收支平衡情况。2022年全镇共完成一般公共预算收入370万元，上级财政补助收入4274万元，收入合计4644万元。完成一般公共预算支出4542万元，专项上解支出102万元，支出合计4644万元。收支平衡。

以上均为快报数，待上级财政部门审核批复全镇财政总决算后，再向镇人大主席团专题报告。

二、2022年主要财税政策落实和重点财政工作情况

（一）强化收支管理，全力保障财政平稳运行。全面落实《预算法》要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。提高预算编制的科学性和准确性，做好部门的全口径预算管理，依法依规组织财政收入，严格执行本级人大批准的预算，严控预算外追加。一是积极组织收入。认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。2022年全镇财政一般公共预算收入累计完成370万元，与上年持平。认真组织非税收入。全年累计上缴非税收入9.52万元，比上年同期增2.48万元，增加35.36%。加大资金争取力度。积极主动与上级财政和有关部门沟通。全年累计争取上级财政转移支付资金4274万元，其中一般性转移支付收入1334万元，专项转移支付收入2940万元。二是严格控制支出。坚决落实过“紧日子”要求，节用裕民。严把预算编制关。从严审核预算安排，大幅度压缩一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出；严把预算执行关。坚持“无预算、不支出”的原则，高度重视预算执行动态监控工作，将实行国库集中支付所有财政性资金纳入动态监控范围，严格执行政府采购管理，严格会议、培训、公务接待等审批制度，有效降低政府运行成本。三是严把资金监管关。充分发挥社会公众监督作用，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算信息，将资金置于阳光下运行，主动接受社会监督。

（二）抓实民生保障，增强民生福祉提升。多渠道、多种方式筹措资金支持教育、医疗、就业、养老、文化等事业健康发展，为办好2022年民生实事做好财力保障。一是加强财政专项资金使用管理。积极争取上级资金，促进经济社会发展，发挥财政资金的引导作用，调动广大群众参与农村公益事业建设的积极性。二是严格落实惠民惠农政策。2022年，通过“一卡通”发放惠民惠农补贴1234.89万元，45755人次，确保各项惠民惠农政策落到实处。三是统筹安排社会事业发展资金。全年统筹安排公共服务、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城镇社区、农林水等支出2405万元，保证了农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展。四是狠抓减税降税政策落地。在全镇范围内形成落实降税降费工作的强大合力，多措并举，齐心协力将税收优惠到实处，落到好处。

（三）加强绩效管理，提升财政管理水平。一是加强预算执行，提升财政精准度。坚持从预算编制源头管控抓起，切实加强预算执行，确保财政资金精准使用。二是加强预算公开，提升财政透明度。主动在推进财政预算公开上改革创新，切实做到真公开、真透明、真互动。三是加强制度建设，提升财务管理水平。规范财务管理制度，开展镇村组财务培训会，有力促进了镇村组财务管理水平再上新台阶。四是加强预算绩效管理，提升财政资金效益。强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率，进一步加大资金监管力度。五是加强国有资产监管，提升资产使用效益。对全镇范围内的所有国有资产，进行全面自查清理，做到资产登记及时，台账清晰，有效防止资产流失，规范提升资产使用效益。六是加强财政监管，提升依法理财水平。加大对财政资金的监管力度，努力做到财政资金使用到哪里，制度就跟进到哪里，着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督绩效管理机制。

（四）提升主动意识，自觉接受人大审查监督。深入贯彻落实镇人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实党中央、省、市、县重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实镇人代会有关预算决议和决算决议，积极配合推进预算监督。主动接受镇人大对财务管理全过程监督。积极主动回应人大代表关切的热点问题，做好解释说明工作，支持和保障代表依法履职，更好发挥人大代表作用。

各位代表，2022年，我镇高质量发展取得新成效，全镇财政预算目标任务虽已完成，但工作中还存在不容忽视的困难和问题，主要表现在：一是税源结构单一，后续财源缺乏，财政收入增长乏力；二是刚性支出增多，收支矛盾突出；三是可支配财力有限，“三保”落实有压力。这些问题，我们将认真研究，在2023年财政收支预算执行中认真应对和解决。

三、2023年财政预算草案

2023年围绕全镇经济社会发展的总体要求，我镇财政预算收支编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面深化改革开放，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全力推进乡村振兴，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，促进全镇经济持续健康平稳发展。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，2023年预算收支安排建议如下：

2023年，全年预计财政预算总收入3000万元，同比减少2157万元，减少41.83%。其中：预计一般公共预算收入370万元，与上年持平。预计分项情况为：增值税70万元，资源税20万元，房产税10万元，城镇土地使用税5万元，烟叶税265万元。上级补助收入2630万元。

全年预计财政预算总支出3000万元，同比减少2157万元，减少41.83%。其中：预计一般公共预算支出2965万元，同比减少2157万元，减少42.11%。预计按经济分类为：工资福利支出1200万元，占预算支出的40.47%；商品和服务支出223万元，占预算支出的7.52%；对个人和家庭的补助474万元，占预算支出的15.99%；项目支出1068万元，占预算支出的36.02%。专项上解支出35万元。

四、2023年财政工作的主要工作及措施

（一）强举措，培税源，固增收。坚持落实稳增长政策措施，适应经济发展新常态，努力稳固财政增收财源。一是加强财源培植。抓好重点税种、重点项目、重点行业税收征管，加大重点产业、重点项目扶持力度，积极培植新兴财源，协调服务重点财源和传统财源，用足用活财税政策，积极支持企业做大做强。二是强化收入征管。认真分析财税收入形势，加强信息共享，加大协调力度，形成征管合力，及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，实现税收收入及时、足额征缴入库。三是争取上级支持。统筹各方力量和资源，加大政策研究力度，紧盯国家、省、市、县产业政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足全镇实际，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）强措施，建制度，保民生。坚持有保有压、量入为出、厉行节约，把有限财力用于改善民生和发展社会事业上，不断提升人民群众的获得感和幸福感。一是优先安排民生资金。加大民生资金配套投入，着力解决好涉农、教育、医疗卫生、社保等事关群众切身利益的民生问题。二是保工资保运转。按照年初预算定额标准，按时足额拨付工资和运转经费。三是严控一般性开支和新增支出。压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增；严格预算执行，加强资金统筹，加大对重点领域和项目的支持力度。四是全力推动乡村振兴。积极争取、整合各项涉农资金，改善农村生产生活条件，促进农村发展、农业增效、农民增收；加大生态文明建设，加强农村人居环境综合治理；强化财政补贴农民资金“一卡通”发放管理，确保国家惠农政策落到实处。

（三）强规范，深改革，优体系。坚持深化预算管理改革。进一步规范部门预算编制，完善全口径预算体系，建立全面规范、公开透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，逐步构建完整的财政预算体系。一是严肃程序，规范支出。规范津贴补贴发放，严控一般性行政支出，确保全镇“三公”经费规模在上年基础上只减不增，硬化预算约束，严格控制预算追加事项，按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，提高预算执行刚性。二是完善制度，深化管理。进一步建立和完善国有资产管理制度，不断提高管理水平，促进国有资产保值增值。继续落实国库集中支付制度改革，加强国库管理，实现国库集中支付改革“零死角”覆盖，扩大公务卡、公务之家使用范围，加大财政往来资金的清理力度，强化财政监督工作。

（四）强监管，促公开，建机制。坚持严格管理，在加强财政监督上下功夫。一是加强专项资金监管。完善财政专项资金管理办法，逐步建立“立项科学、管理规范、注重绩效”的专项资金管理机制。二是加大财政信息公开力度。继续推进预决算信息公开工作，切实将预决算信息公开工作向纵深推进，打造“阳光财政”。三是加强监督机制建设。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，加强对民生资金、预算执行、会计信息质量、财经纪律等财政专项检查，严肃财经纪律，全面规范财务管理，切实维护财经秩序。

（五）强纪律，守清廉，树形象。坚持固本强基，在提高干部队伍整体素质上下功夫。一是强化工作纪律。加大干部职工日常管理工作力度，强化纪律意识，严格执行上下班、请销假、外出报备等制度，引导教育干部职工严明纪律要求，提升工作效率。二是强化制度建设。进一步完善制度，通过扎紧制度笼子，保障财政干部和财政资金两个安全。严格落实集中学习制度，以学习推动工作、用工作成效检验学习效果，把学习效果转化为镇财政事业新发展的实效。三是强化廉政建设。推进财政系统惩治和预防腐败体系建设，通过健全工作机制，不断推进构设符合财政实际、富有特色的惩防体系，努力打造一支“廉洁、高效、规范、务实、创新”的财政干部队伍，切实塑造财政良好形象。

各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全镇经济社会高质量发展提供坚强保障！

象达镇2022年地方财政预算执行情况及2023年地方财政预算（草案）详见附件。