—2022年1月3日在象达镇第三届人民代表大会第一次会议上

象达镇财政所

各位代表：

受象达镇人民政府委托，向大会作象达镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告。请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，面对新冠肺炎疫情的严峻形势和经济下行的巨大冲击，镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，积极应对经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，优化财政支出结构，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出，为推进全镇各项事业健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）收入完成情况。2021年完成财政总收入5308万元，同比增收871万元，增长19.6%，完成年初预算的186.6%。其中：一般公共预算收入370万元，与上年持平，完成年初预算的100%。上级财政补助收入4938万元。

一般公共预算收入分项完成情况为：增值税72万元，较上年减12.2%；房产税6万元，与上年持平；城镇土地使用税1万元，纯增；资源税23万元，较上年减25.8%;烟叶税268万元，较上年增6.8%。

（二）支出完成情况。2021年完成财政总支出5308万元，同比增支871万元，增长19.6%，完成年初预算的186.6%。其中：一般公共预算支出2938万元，同比减支1405万元，减少32.4%，完成年初预算的104.6%；专项上解支出113万元；年终结转2257万元。

分项完成情况为：一般公共服务支出875万元，完成预算数902万元的97.0%，较上年790万元增长10.8%；文化旅游体育与传媒支出27万元，完成预算数24万元的112.5%，较上年24万元增长12.5%；社会保障和就业支出198万元，完成预算数194万元的102.1%，较上年191万元增长3.7%；卫生健康支出162万元，完成预算数94万元的172.3%，较上年133万元增长21.8%；节能环保支出54万地，纯增；城乡社区支出184万元，完成预算数550万元的33.5%，较上年256万元减少28.1%；农林水支出1322万元，完成预算数1045万元的126.5%，较上年2856万元减少53.7%；自然资源海洋气象等支出69万，纯增；灾害防治及应急管理支出6万元，纯增；其他支出41万元，较上年64万元减少35.9%。

（三）收支平衡情况。2021年全镇共完成一般公共预算收入370万元，上级财政补助收入4938万元，收入合计5308万元。完成一般公共预算支出2938万元，专项上解支出113万元，年终结转2257万元，支出合计5308万元。收支平衡。

以上均为快报数，待上级财政部门审核批复全镇财政总决算后，再向镇人大主席团专题报告。

二、开展的主要工作

（一）强化收入征管，确保财政收入均衡入库。今年以来财政所紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，把组织收入作为核心职能。一是克服经济下行压力加大及国家减税降费政策等因素的影响，积极主动作为，强化收入征管。2021年全镇财政一般公共预算收入累计完成370万元，与上年持平。二是认真组织非税收入。全年累计上缴非税收入9.92万元，比上年同期减48.36万元，减少83.0%。三是加大资金争取力度。积极主动与上级财政和有关部门沟通。全年累计争取上级财政转移支付资金4938万元，其中一般性转移支付收入1435万元，专项转移支付收入3503万元。

（二）执行财政政策，确保惠民惠农政策落到实处。一是严格落实减税降费各项措施，把减税降费作为一项重要工作，与税务及相关部门密切配合，认真贯彻落实减税降费各项决策部署和工作要求，切实分析减税降费对我镇税收造成的影响。二是认真落实惠农补助政策，加强与林业中心、农业中心等部门协作，核实农户信息、录入系统上报，通过“一卡通”发放各种补贴，共兑现补贴资金385.04万元，补贴兑现工作涉及15个村232个小组16240户农户，补贴面积为6.02万亩。

（三）严格控制支出，确保全镇正常运转。一是按照“控、压、保”的三字原则，强化财政支出管理，合理安排财政支出，2021年，完成一般公共预算支出2938万元，同比减少32.4%，我镇严格控制“三公”经费开支，切实压减一般性支出，优先保证了工资发放及各项刚性资金的拨付。二是持续保障民生。统筹财力优先保障社会保障、医疗卫生、农林水等民生支出，2021年共计支出1682万元。

（四）强化财务管理，提升资金使用效率。一是严把资金拨付关。强化内控工作，建立健全资金管理机制，防范财政资金支付风险，对镇级预算单位各项支出进行严格审核，规范单位报账员资金收支备查账和固定资产备查账登记，切实提升财政资金使用效益。二是提升财务管理水平。注重培训，着力提升镇村两级报账员的财务水平。通过对镇村两级报账员进行“自学＋培训＋实地指导”，进一步规范镇村两级报账员操作流程、资金管理等财务管理体系，提升我镇财务人员整体水平。

（五）着力建章立制，抓好财政队伍建设。坚持党风廉政建设与财政业务工作两手抓、两促进，切实提升队伍整体素质。一是严格落实相关规定。认真贯彻落实中央八项规定精神，常抓不懈，持之以恒，开展廉政约谈，严守《廉政准则》。二是大力推进党风廉政建设。通过制定学习制度，观看警示教育片，撰写学习心得等，全面增强职工自身素质和工作责任感。

各位代表，2021年全镇财政收支目标任务虽已完成，但工作中还存在许多不容忽视的困难和问题。一是税源结构单一，税基不稳，缺乏可持续增长点；二是财政收支矛盾突出，刚性支出日渐增长；三是干部队伍建设有待进一步提高。这些问题，我们将认真研究，在2022年财政收支预算执行中认真应对和解决。

三、2022年财政预算草案

2022年围绕面临的形势和全镇经济社会发展的总体要求，我镇财政预算收支编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持全镇经济社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，2022年预算收支安排建议如下：

2022年，全年预计财政预算总收入2900万元，同比减少2408万元，减少45.4%。其中：预计一般公共预算收入370万元，与上年持平。预计分项情况为：增值税85万元，资源税30万元，房产税4万元，城镇土地使用税1万元，烟叶税250万元。上级补助收入2530万元。

全年预计财政预算总支出2900万元，其中：预计一般公共预算支出2865万元，同比增长56万元，增长2.0%。预计按经济分类为：工资福利支出1302万元，占预算支出的45.4%；商品和服务支出231万元，占预算支出的8.1%；对个人和家庭的补助332万元，占预算支出的11.6%；项目支出1000万元，占预算支出的34.9%。专项上解支出35万元。

四、2022年财政工作的主要任务

2022年我镇财政工作的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。不忘初心、牢记使命，持续建设节约型财政，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

（一）深挖收入源泉，加大财税征管力度。巩固和拓展减税降费成效，优化投资环境，继续加强与税务、财政部门的协调。一是加强重点财源培植，继续将烤烟作为重点财源来培植，加大资金及政策扶持力度，力争第一、二产业对财政的贡献率有新增长。二是扎实做好项目规划储备和申报立项工作，争取更多的项目和资金支持，实现投资拉动财政增收。三是加强非税收入管理，确保收支两条线的顺利执行。

（二）优化财政支出，提高财政监督管理职能。全面贯彻落实财政支出有保有压，在坚持政府过紧日子的同时，切实保障重点支出及民生支出的原则，积极争取上级专项资金补助。一是继续坚持严格控制一般性支出，压减“三公经费”支出，认真落实惠农惠民，产业扶贫、易地搬迁扶贫等政策，推进文体惠民和交通便民工程，增强人民群众获得感、幸福感，为决战决胜脱贫攻坚与乡村振兴提供资金保障。二是加强专项资金管理，进一步健全完善资金管理机制，加强监督跟踪问效，确保资金的有效运行。三是继续提高财政监督管理水平，督促部门建立完善符合财政资金管理要求的内控制度。

（三）落实财政制度，精细财政科学化管理。积极推进各项财政改革，创新基层财政管理机制。一是继续落实国库集中支付改革制度，进一步规范资金支出，着力镇直单位资金高效安全。二是继续落实政府采购制度，进一步完善政府采购管理办法和操作规程，提高政府采购效益。三是继续加强行政事业单位资产管理，进一步规范行政事业单位的资产收益管理。四是继续推进财政支出绩效目标管理，不断强化绩效管理的流程控制和过程管理，努力提高财政支出绩效管理水平。

（四）加强队伍建设，提升财政干部业务水平。一是以深入开展主题教育等活动为契机，引导干部职工牢固树立责任意识、服务意识和纪律意识；二是加强职业道德教育及业务知识培训，培养高尚的行业气节和过硬的业务能力；三是加强党风家风廉政建设，努力打造政治可靠、业务过硬、作风优良的高素质财政干部队伍，为圆满完成各项目标任务提供有力保障。

各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全镇经济社会高质量发展提高坚强保障！