碧寨乡2019年政府预算绩效工作

开展公开说明

2019年度，按照“政府领导、财政牵头、部门负责、社会参与”的原则，逐步完善和建立财政性资金的预算绩效管理新机制，以实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”的目的。紧紧围绕深化财税体制改革加快建立现代财税制度的总体要求，牢固树立服务预算管理的意识，认真把预算绩效评价工作“从无到有”、“从有到优”做起来，旨在硬化预算约束、加快支出、合理统筹财政资金投向。

一、总体情况

（一）收入完成情况。

2019年碧寨乡一般公共预算本级收入完成750万元，完成年初预算数750万元的100%，其中增值税205万元，占27.3%；烟叶税545万元，占72.7%，同比增2.4%。

（二）支出完成情况

2019年，碧寨乡完成一般公共预算支出1644万元，完成年初预算数的59.35%，同比减1002万元。

1. 公共财政预算支出完成1526万元（本级财力安排支出750万元，上级财政补助支出894万元），完成年初预算数的59.67%，同比减1002万元，减少36.37%。其中：一般公共服务支出789万元（人大事务14万元，政府办公室及相关机构事务526万元，纪检监察事务31万元，党委办公厅（室）及相关机构事务69万元，群众团体事务10万元，财政事务39万元，其他一般公共服务支出100万元）；文化体育与传媒支出34万元；社会保障和就业支出142万元；卫生健康支出72万元；城乡社区事务支出149万元；农林水事务支出438万元，其中：农业支出243万元（事业运行239万元，高校毕业生到村任职支出4万元）；林业支出56万元；农村综合改革39万元。

2. 专项上解118万元。

二、重点工作

围绕扶贫开发、涉农、民生、社会保障等重点支出领域，部门协同配合进一步加强了资金的监管和问效，按照中央八项规定，严控严管“三公”经费安排和使用，按照会计信息质量检查要求，规范乡代管办业务开展。

                                    碧寨乡财政所

2020年9月11日