| 索引号 | 01526295-1-04_A/2017-0125002 | 发布机构 | 龙陵县碧寨乡人民政府 |
| 公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2017-01-25 |
| 文号 | 浏览量 |
〔2017·01〕碧寨乡第四届人民代表大会第一次会议文件之二十二
碧寨乡2016年地方财政预算执行情况及2017年地方财政预算（草案）报告（书面）
——在碧寨乡第四届人民代表大会第一次会议上
碧寨乡财政所
（2017年1月6日）
受乡人民政府委托，现将2016年地方财政预算执行情况及2017年地方财政预算（草案）提请会议审查。
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡财税部门坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，牢牢抓住全面深化财税体制改革的重大历史机遇，紧紧围绕全乡中心工作，紧扣财税工作目标任务，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，着力保障和改善民生，稳步推进各项财政管理改革，较好地完成了乡三届人大四次会议确定的目标任务。
（一）预算收入完成情况
2016年实现地方财政预算收入2875万元，完成年初预算数的186%，同比增827万元，增长40%。政府性基金预算收入3万元，较上年减少42万元，减幅为93%。
1．公共财政预算收入完成1047万元，完成年初预算数的106%，同比增117万元，增长13%。其中：增值税收入完成90万元，完成年初预算数的321%；营业税收入完成411万元，完成年初预算数的127%，同比增101万元，增长32%；资源税收入完成20万元，完成年初预算数的2倍，同比增7万元，增长54%；烟叶税收入完成526万元，完成年初预算数的85%，同比减56万元，减少10%。
2．上级补助收入1685万元，同比增567万元，增长51%。其中：一般性转移支付收入588万元，同比增166万元，增长39%；专项转移支付收入1097万元，同比增401万元，增长58%。
3．债券转贷收入144万元。
4．上年结余－1万元。
（二）预算支出完成情况
2016年完成地方财政预算支出2875万元，完成年初预算数的186%，同比增827万元，增长40%。政府性基金预算支出3万元，同比减42万元，减幅为93%。
1．公共财政预算支出完成2494万元（本级财力安排支出1397万元，上级财政补助支出1097万元），完成年初预算数的129%，同比增591万元，增长31%，其中：一般公共服务支出619万元（人大事务8万元，政府办公室及相关机构事务453万元，纪检监察事务26万元，党委办公厅（室）及相关机构事务42万元，群众团体事务7万元，财政事务60万元，税收事务23万元）；教育支出13万元；文化体育与传媒支出33万元；社会保障和就业支出132万元；医疗卫生与计划生育事务支出14万元；节能环保支出10万元；城乡社区事务支出27万元；农林水事务支出1644万元，其中：农业支出468万元（事业运行171万元，技术推广与培训支出227万元，农村公益事业支出20万元，高校毕业生到村任职支出30万元，其他农业支出20万元）；林业支出48万元；水利支出1万元；扶贫支出470万元；农村综合改革支出627万元；其他农林水事务支出30万元；国土海洋气象等支出2万元。
2．收入超基数上解支出180万元。
3．债券还本支出144万元。
4．安排预算稳定调节基金57万元。
（三）收支结余情况
2016年全乡共完成地方财政预算收入2875万元，地方财政预算支出2875万元，收支相等，预算平衡。
二、2016年财政工作主要做法
2016年是全乡财税工作困难和压力较大的一年，面对错综复杂的形势，财税部门始终坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生”的工作总目标，坚定信心，迎难而上，狠抓落实，确保了财税工作平稳运行。
（一）强化税收征管，财政收入得到平稳增长。2016年是实行税基税率变化较大的一年，为保证财政收入的增长，我们狠抓财源建设，既做好现实收入，又深度挖掘潜在财源，实现了财政收入稳定增长。一是强化税收征管，确保应收尽收。财税部门加强协调沟通，加大税收稽查和清缴欠税力度，严厉打击偷逃骗税行为，做到依法征管、应收尽收。二是认真开展税源调查，加强重点税源监控，注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究，确保税收均衡入库。三是严格非税收入管理，挖掘增收潜力，严格执行“收支两条线”管理办法，强化对财政票据领购、使用、核销各个环节的监管，加强和规范收费的管理力度。
（二）突出支出重点，社会公共支出得到保证。一是以保工资发放、保机构运转、保社会稳定为重点，在财力有限的情况下，合理调度资金，及时兑付了各种政策性增资，确保了人员工资发放和机构正常运转。二是进一步加大对“三农”的投入力度，推进了全乡产业结构调整步伐。
（三）加强财政监管，资金使用效益得到提高。一是加强财政资金的追踪问效，使各单位的绩效观念得到了增强，提高了资金使用效益。二是积极参与县财政国库制度改革，财政集中支付一体化操作系统正式上线运行，完善改革措施和办法，资金使用效益得到明显提高。
（四）推进财政改革，资金监管水平得到提升。一是非税收入规范化管理取得实效，全面推行财政票据电子化管理，对用票单位用票过程进行全程监控管理，由原来事后审查变为事前、事中监督，保证各项政府非税收入及时、足额上缴国库或专户，实现了单位代收和“票款分离”合并运行。二是“金财工程”财政一体化信息管理系统的运用，实现了所有财政收支数据进入国库单一账户管理，财政资金支出实行全过程监控，为有效监督资金使用提供了一个有利的平台。
（五）增强服务意识，强农惠民政策及时兑现。一是2016年度通过“一折通”或“一卡通”共发放各种惠农补贴454.94万元，其中：发放中央支持农业补贴4849户次275.65万元；兑付 2015年退耕还林、草原生态、森林生态效益补偿等补贴2431户123.80万元。二是积极争取实施了一批边境地区转移支付项目、“一事一议”财政奖补项目、壮大村级集体经济试点等项目。同时立足部门职责，加强项目资金管理，助推农业基础设施建设，改善了农村生产生活条件。
2016年全乡财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，工作中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是财政持续增收困难较大。由于发展基础薄弱，税源单一，缺乏新的税源增长点，后续增收乏力。二是政策性增支因素进一步加大了财力缺口，在预算执行过程中，新增人员工资、绩效工资、保民生保重点及项目配套等支出较多，且刚性强，收支矛盾突出。三是政府债务负担重，偿债支出需本级财力安排，平衡压力加剧。四是在财政资金使用的绩效和监督管理机制等方面还有待探索。针对存在问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。
三、2017年地方财政预算（草案）
2017年我乡财政预算编制和财政工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习和领会党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以建立公共财政为目标，以推进财政科学化、精细化管理为抓手，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实积极的财政政策，努力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，切实保障和改善民生，坚持厉行节约，严格控制一般性支出，着力提高财政资金使用效益和绩效管理水平，为全乡经济社会发展提供有力支撑。
按照上述工作思路及全乡经济发展计划，2017年全乡地方财政预算安排建议如下：
（一）收入预算情况。2017年全乡地方财政预算收入2831万元，同比减44万元，减少1%。
1．公共财政收入预算750万元，同比减297万元，减少28%。其中，增值税预算收入200万元，较上年增110万元，增长122%；资源税预算收入10万元，较上年减10万元，减少50%；烟叶税预算收入540万元（香料烟预算收入262万元，烤烟预算收入278万元），较上年增14万元，增长2%。
2．上级补助收入预算2024万元，较上年增339万元，增长20%。其中：一般性转移支付收入728万元（体制补助收入40万元，固定数额补助收入484万元，均衡性转移支付补助收入204万元）同比增140万元，增长23%；专项转移支付收入1296万元，同比增199万元，增长18%。调入预算稳定调节基金57万元。
（二）预算支出情况。2017年地方财政预算支出2831万元，同比减44万元，减少1%。其中：公共财政预算支出2740万元，专项上解支出91万元。支出结构情况是：工资福利支出890万元，占预算支出的32%；对个人和家庭的补助支出102万元，占预算支出的4%；商品和服务支出411万元，占预算支出的15%；债务付息支出5万元；其他资本性支出1332万元，占预算支出的46%。收入超基数上解支出91万元，占预算支出的3%。
1．预算支出安排依据。根据《龙陵县乡镇财政体制管理办法》，乡级不设国库，实行“收入上划、支出下拨、年终结算”的管理体制，预算支出按县级核定的支出标准进行测算。全乡财政供养半供养总人数446人。其中：全供养人员92人，半供养人员354人。
2．测算标准。财政全供养人员工资按2016年12月在册人员工资测算。其他人员的测算是：乡级临时工每人每月补助1070元；村干部工资按实有人数、实际发放工资测算；农计员每人每月补助847元（工资680元、保险金167元）；村级炊事员按每村1人，每人每月补助400元；村民小组长每个组核定1人，每人每月补助50元；村“两委”及监督委员会委员（不驻村委员）按实有人数，每人每月补助50元；村党支部书记，每人每月补助50元；机构运转公用经费按在职干部职工每人每年补助3000元计算，乡级纪检人员公用经费按每人每年补助7200元计算；村级公用经费每村每年补助5万元；乡级会议、接待及业务费39万元；专项经费核定34万元（乡村道路、农田水利、乡村房屋及救济等支出20万元，节能环保支出10万元，财政专项业务费4万元）。
（三）预算支出安排分类。一般公共服务预算支出710万元〔人大事务11万元，政府办公室及相关机构事务545万元，纪检监察事务37万元，党委办公厅（室）及相关机构事务45万元，群众团体事务9万元，财政事务40万元，税收事务23万元〕；教育事业预算支出20万元；文化体育与传媒预算支出30万元；社会保障和就业预算支出159万元；节能环保预算支出10万元；城乡社区预算支出38万元；农林水事务预算支出1712万元。
（四）预算平衡情况。全乡财政预算收支平衡情况是：2017年全乡地方财政预算收入2831万元。地方财政预算支出2740万元，收入超基数上解支出91万元，支出合计2831万元。收支相等，预算平衡。
四、2017年财政工作主要措施
2017年，全乡财税工作面临的形势仍然十分严峻，增收节支的任务异常艰巨，我们将化压力为动力、化挑战为机遇，围绕中心、服务大局，未雨绸缪、统筹推进，确保完成各项财税工作目标任务。
（一）加强财源建设，助推乡域经济发展。充分发挥财政的职能作用，着力推进发展方式转变和经济结构调整，千方百计壮大财政实力。一是加强重点财源培植，继续将甘蔗、“两烟”、矿产业作为重点财源来培植，加大资金及政策扶持力度，力争第一、二产业对财政的贡献率有新增长，大力支持文化旅游产业开发，支持个私企业、旅游业等产业，努力提高第三产业对财政增收的贡献率。二是扎实做好项目规划储备和申报立项工作，争取更多的项目和资金支持，实现投资拉动财政增收。三是加强非税收入管理，确保收支两条线的顺利执行。
（二）强化征收管理，努力促进收入增长。坚持把组织收入摆在财政工作的突出位置，狠抓财政增收。一是继续加强财政经济运行情况分析，全面、深入、准确地把握好经济运行和财政收入情况。二是继续加强税收、税源调研，进一步完善对重点行业和重点税源的监管，及时分析重点税源企业的经营和纳税情况，有针对性地调整收入征管的关注点和着力点。三是继续加强财税联动机制，完善税收征收考核办法，强化征管执行，做到依法治税，应收尽收。四是加强对罚没收入、非税收入等征收管理，保持各项收入稳步增长。
（三）严格依法理财，提升财政监管职能。以安全为责，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化财政监管。一是加强专项资金管理，进一步健全完善资金管理机制，加强监督跟踪问效，确保资金安全运行。二是加强财政支出监督，确保财政资金合理分配、安全运行、发挥效益，做到精打细算，厉行节约，勤俭办事，管好用活每一笔财政资金。三是加强对车辆维修，物资采购、领用等管理。四是继续坚持量入为出、勤俭办事的原则，严格控制一般性支出，压减会议、公务接待等支出，努力降低行政运行成本，缓解财政支出压力，集中财力办大事。五是进一步规范集体资产管理，防止集体资产流失，积极盘活现有资产资源，优化资产资源配置。六是积极化解乡村债务负担，增强化解债务风险的能力。
（四）着力服务“三农”，加快农业农村发展步伐。继续加大“三农”投入力度，落实支农惠农政策，全力推进城乡一体化建设。一是切实加大支农投入，积极调整财政支出结构，确保支农投入增幅高于财政经常性收入增幅，及时申报项目，积极争取上级财政对我乡新农村建设和现代农业发展的更大支持，综合运用资金整合、以奖代补等方式，鼓励和吸引社会多方面力量加大对“三农”投入，努力构建多元化支农投入机制。二是努力促进农民增收，积极支持农村土地流转，促进农业适度规模经营，继续实施农民培训工程，认真落实兑付农民良种补贴、农资综合补贴、退耕还林补贴，确保各项惠农资金及时、足额发放到农民手中，增加农民现金收入。三是不断深化农村综合改革，健全村级经费保障增长机制，加大对经济薄弱村的帮扶力度，重视乡村债务控制化解工作，实施好村级“一事一议”财政奖补等项目。
（五）深化财政改革，提高财政管理水平。积极推进各项财政改革，创新财政管理机制，进一步提升财政科学化管理水平。一是继续深化国库集中支付改革，进一步加强银行账户管理，着力解决运行过程中尚需完善和解决的问题。二是继续深化政府采购制度改革，进一步完善政府采购管理办法和操作规程，提高政府采购工作制度化、规范化水平，严格执行政府采购范围和限额，提高政府采购效益。三是加强行政事业单位资产管理，进一步规范行政事业单位的资产收益管理，将国有资产有偿使用收入全部纳入本级收入管理。四是继续推进财政支出绩效目标管理，不断强化绩效管理的流程控制和过程管理，努力提高财政支出绩效管理水平。五是继续提高财政监督管理水平，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，督促各部门建立完善符合财政资金管理要求的内控制度。
做好2017年的财税工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，振奋精神，锐意进取，攻坚克难，扎实工作，确保本次会议确定的目标任务圆满完成，为碧寨经济社会发展做出积极贡献。
碧寨乡 | ||
2016年地方财政预算执行情况2017年地方财政预算（草案） | ||
碧寨乡（镇）财政乡编制 | ||
二○一七年一月 | ||
2017年碧寨乡一般公共预算收入表 | |||
表五 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
税收收入 | 1,047 | 750 | -28.4% |
增值税 | 54 | 45 | -16.7% |
改征增值税 | 36 | 155 | 330.6% |
营业税 | 411 | ||
企业所得税 | |||
企业所得税退税 | |||
个人所得税 | |||
资源税 | 20 | 10 | -50.0% |
城市维护建设税 | |||
房产税 | |||
印花税 | |||
城镇土地使用税 | |||
土地增值税 | |||
车船税 | |||
耕地占用税 | |||
契税 | |||
烟叶税 | 526 | 540 | 2.7% |
其他税收收入 | |||
非税收入 | 0 | 0 | |
专项收入 | |||
行政事业性收费收入 | |||
罚没收入 | |||
国有资本经营收入 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 1,047 | 750 | -28.4% |
上级补助收入 | 1,685 | 2,024 | |
返还性收入 | 0 | 0 | |
增值税和消费税税收返还收入 | |||
所得税基数返还收入 | |||
成品油价格和税费改革税收返还收入 | |||
一般性转移支付收入 | 588 | 728 | |
体制补助收入 | 40 | 40 | |
均衡性转移支付收入 | 162 | 204 | |
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | |||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | |||
结算补助收入 | |||
化解债务补助收入 | |||
企业事业单位划转补助收入 | |||
基层公检法司转移支付收入 | |||
义务教育等转移支付收入 | |||
基本养老保险和低保等转移支付收入 | |||
新型农村合作医疗等转移支付收入 | |||
农村综合改革转移支付收入 | |||
产粮（油）大县奖励资金收入 | |||
重点生态功能区转移支付收入 | |||
固定数额补助收入 | 386 | 484 | |
其他一般性转移支付收入 | |||
专项转移支付收入 | 1,097 | 1,296 | |
接受其他地区援助收入 | |||
债务转贷收入 | 144 | ||
上年结余 | -1 | ||
调入预算稳定调节基金 | 57 | ||
调入资金 | 0 | 0 | |
政府性基金预算调入 | |||
国有资本经营预算调入 | |||
财政专户管理资金调入 | |||
其他调入 | |||
收入总计 | 2,875 | 2,831 | |
2017年碧寨乡一般公共预算支出表 | |||
表六 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
一般公共服务支出 | 619 | 710 | 14.7% |
人大事务 | 8 | 11 | 37.5% |
行政运行 | 8 | 11 | 37.5% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
人大会议 | |||
人大立法 | |||
人大监督 | |||
人大代表履职能力提升 | |||
代表工作 | |||
人大信访工作 | |||
事业运行 | |||
其他人大事务支出 | |||
政协事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政协会议 | |||
委员视察 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他政协事务支出 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 453 | 545 | 20.3% |
行政运行 | 443 | 510 | 15.1% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项服务 | |||
专项业务活动 | |||
政务公开审批 | |||
法制建设 | |||
信访事务 | |||
参事事务 | |||
事业运行 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | 35 | 250.0% |
发展与改革事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | |||
社会事业发展规划 | |||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | |||
应对气候变化管理事务 | |||
事业运行 | |||
其他发展与改革事务支出 | |||
统计信息事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
统计管理 | |||
专项普查活动 | |||
统计抽样调查 | |||
事业运行 | |||
其他统计信息事务支出 | |||
财政事务 | 60 | 40 | -33.3% |
行政运行 | 52 | 38 | -26.9% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
预算改革业务 | |||
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
信息化建设 | |||
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | |||
其他财政事务支出 | 8 | 2 | -75.0% |
税收事务 | 23 | 23 | 0.0% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续费 | |||
税务宣传 | |||
协税护税 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | 23 | 23 | 0.0% |
审计事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他审计事务支出 | |||
海关事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
收费业务 | |||
缉私办案 | |||
口岸电子执法系统建设与维护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
人力资源事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
军队转业干部安置 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
公务员考核 | |||
公务员履职能力提升 | |||
公务员招考 | |||
公务员综合管理 | |||
事业运行 | |||
其他人事事务支出 | |||
纪检监察事务 | 26 | 37 | 42.3% |
行政运行 | 26 | 37 | 42.3% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
中央巡视 | |||
事业运行 | |||
其他纪检监察事务支出 | |||
商贸事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | |||
事业运行 | |||
其他商贸事务支出 | |||
知识产权事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
国家知识产权战略 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
专利执法 | |||
国际组织专项活动 | |||
知识产权宏观管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
工商行政管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
工商行政管理专项 | |||
执法办案专项 | |||
消费者权益保护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他工商行政管理事务支出 | |||
质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
出入境检验检疫技术支持 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | |||
质量技术监督技术支持 | |||
认证认可监督管理 | |||
标准化管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||
民族事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
宗教事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
宗教工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他宗教事务支出 | |||
港澳台侨事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
其他港澳台侨事务支出 | |||
档案事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | |||
群众团体事务 | 7 | 9 | 28.6% |
行政运行 | 7 | 9 | 28.6% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
厂务公开 | |||
工会疗养休养 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | |||
党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42 | 45 | 7.1% |
行政运行 | 40 | 45 | 12.5% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2 | ||
组织事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他组织事务支出 | |||
宣传事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他宣传事务支出 | |||
统战事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他统战事务支出 | |||
对外联络事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他共产党事务支出 | |||
其他一般公共服务支出(款) | 0 | 0 | |
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出(项) | |||
外交支出 | 0 | 0 | |
外交管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他外交管理事务支出 | |||
驻外机构 | 0 | 0 | |
驻外使领馆(团、处) | |||
其他驻外机构支出 | |||
对外援助 | 0 | 0 | |
对外成套项目援助 | |||
对外一般物资援助 | |||
对外科技合作援助 | |||
对外优惠贷款援助及贴息 | |||
对外医疗援助 | |||
其他对外援助支出 | |||
国际组织 | 0 | 0 | |
国际组织会费 | |||
国际组织捐赠 | |||
维和摊款 | |||
国际组织股金及基金 | |||
其他国际组织支出 | |||
对外合作与交流 | 0 | 0 | |
在华国际会议 | |||
国际交流活动 | |||
其他对外合作与交流支出 | |||
对外宣传（款） | 0 | 0 | |
对外宣传（项） | |||
边界勘界联检 | 0 | 0 | |
边界勘界 | |||
边界联检 | |||
边界界桩维护 | |||
其他支出 | |||
其他外交支出（款） | 0 | 0 | |
其他外交支出(项) | |||
国防支出 | 0 | 0 | |
现役部队（款） | 0 | 0 | |
现役部队（项） | |||
国防科研事业(款) | 0 | 0 | |
国防科研事业（项） | |||
专项工程（款） | 0 | 0 | |
专项工程（项） | |||
国防动员 | 0 | 0 | |
兵役征集 | |||
经济动员 | |||
人民防空 | |||
交通战备 | |||
国防教育 | |||
预备役部队 | |||
民兵 | |||
其他国防动员支出 | |||
其他国防支出（款） | 0 | 0 | |
其他国防支出(项) | |||
公共安全支出 | 0 | 0 | |
武装警察 | 0 | 0 | |
内卫 | |||
边防 | |||
消防 | |||
警卫 | |||
黄金 | |||
森林 | |||
水电 | |||
交通 | |||
海警 | |||
其他武装警察支出 | |||
公安 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
治安管理 | |||
国内安全保卫 | |||
刑事侦查 | |||
经济犯罪侦查 | |||
出入境管理 | |||
行动技术管理 | |||
防范和处理邪教犯罪 | |||
禁毒管理 | |||
道路交通管理 | |||
网络侦控管理 | |||
反恐怖 | |||
居民身份证管理 | |||
网络运行及维护 | |||
拘押收教场所管理 | |||
警犬繁育及训养 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他公安支出 | |||
国家安全 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | |||
检察 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
查办和预防职务犯罪 | |||
公诉和审判监督 | |||
侦查监督 | |||
执行监督 | |||
控告申诉 | |||
“两房”建设 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | |||
法院 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
案件审判 | |||
案件执行 | |||
“两庭”建设 | |||
事业运行 | |||
其他法院支出 | |||
司法 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
基层司法业务 | |||
普法宣传 | |||
律师公证管理 | |||
法律援助 | |||
司法统一考试 | |||
仲裁 | |||
事业运行 | |||
其他司法支出 | |||
监狱 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
犯人生活 | |||
犯人改造 | |||
狱政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
专项缉私活动支出 | |||
缉私情报 | |||
禁毒及缉毒 | |||
网络运行及维护 | |||
其他缉私警察支出 | |||
其他公共安全支出（款） | 0 | 0 | |
其他公共安全支出(项) | |||
其他消防 | |||
教育支出 | 13 | 20 | 53.8% |
教育管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | |||
普通教育 | 13 | 20 | 53.8% |
学前教育 | |||
小学教育 | 13 | 20 | 53.8% |
初中教育 | |||
高中教育 | |||
高等教育 | |||
化解农村义务教育债务支出 | |||
化解普通高中债务支出 | |||
其他普通教育支出 | |||
职业教育 | 0 | 0 | |
初等职业教育 | |||
中专教育 | |||
技校教育 | |||
职业高中教育 | |||
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | |||
成人教育 | 0 | 0 | |
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 | 0 | 0 | |
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | 0 | 0 | |
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | 0 | 0 | |
特殊学校教育 | |||
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 0 | 0 | |
教师进修 | |||
干部教育 | |||
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | |
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | |||
其他教育支出（款） | 0 | 0 | |
其他教育支出(项) | |||
科学技术支出 | 0 | 0 | |
科学技术管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
基础研究 | 0 | 0 | |
机构运行 | |||
重点基础研究规划 | |||
自然科学基金 | |||
重点实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | 0 | 0 | |
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | 0 | 0 | |
机构运行 | |||
应用技术研究与开发 | |||
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | |||
科技条件与服务 | 0 | 0 | |
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 | 0 | 0 | |
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 0 | 0 | |
机构运行 | |||
科普活动 | |||
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | |||
科技交流与合作 | 0 | 0 | |
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大专项 | 0 | 0 | |
科技重大专项 | |||
其他科学技术支出 | 0 | 0 | |
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | 33 | 30 | -9.1% |
文化 | 21 | 30 | 42.9% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
图书馆 | |||
文化展示及纪念机构 | |||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | |||
文化活动 | |||
群众文化 | 21 | 30 | 42.9% |
文化交流与合作 | |||
文化创作与保护 | |||
文化市场管理 | |||
其他文化支出 | |||
文物 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | |||
博物馆 | |||
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | |||
体育 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | |||
体育训练 | |||
体育场馆 | |||
群众体育 | |||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | |||
广播影视 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
广播 | |||
电视 | |||
电影 | |||
其他广播影视支出 | |||
新闻出版 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
出版市场管理 | |||
其他新闻出版支出 | |||
其他文化体育与传媒支出(款) | 12 | 0 | |
宣传文化发展专项支出 | |||
文化产业发展专项支出 | |||
其他文化体育与传媒支出(项) | 12 | ||
社会保障和就业支出 | 132 | 159 | 20.5% |
人力资源和社会保障管理事务 | 33 | 36 | 9.1% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
综合业务管理 | |||
劳动保障监察 | |||
就业管理事务 | |||
社会保险业务管理事务 | |||
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | 33 | 36 | 9.1% |
劳动关系和维权 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调节仲裁 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||
民政管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
拥军优属 | |||
老龄事务 | |||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | |||
基层政权和社区建设 | |||
部队供应 | |||
其他民政管理事务支出 | |||
财政对社会保险基金的补助 | 0 | 0 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | |||
财政对失业保险基金的补助 | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | |||
财政对生育保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | |||
补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | |
用公共财政预算补充基金 | |||
行政事业单位离退休 | 88 | 103 | 17.0% |
归口管理的行政单位离退休 | 54 | 2 | -96.3% |
事业单位离退休 | 21 | 1 | -95.2% |
离退休人员管理机构 | |||
未归口管理的行政单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13 | 100 | 669.2% |
机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |||
其他行政事业单位离退休支出 | |||
企业改革补助 | 0 | 0 | |
企业关闭破产补助 | |||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | |||
就业补助 | 0 | 0 | |
扶持公共就业服务 | |||
职业培训补贴 | |||
职业介绍补贴 | |||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | |||
小额担保贷款贴息 | |||
补充小额贷款担保基金 | |||
职业技能鉴定补贴 | |||
特定就业政策支出 | |||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
求职补贴 | |||
其他就业补助支出 | |||
抚恤 | 11 | 20 | 81.8% |
死亡抚恤 | 11 | 20 | 81.8% |
伤残抚恤 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | |||
优抚事业单位支出 | |||
义务兵优待 | |||
农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
其他优抚支出 | |||
退役安置 | 0 | 0 | |
退役士兵安置 | |||
军队移交政府的离退休人员安置 | |||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
退役士兵管理教育 | |||
其他退役安置支出 | |||
社会福利 | 0 | 0 | |
儿童福利 | |||
老年福利 | |||
假肢矫形 | |||
殡葬 | |||
社会福利事业单位 | |||
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
残疾人康复 | |||
残疾人就业和扶贫 | |||
残疾人体育 | |||
其他残疾人事业支出 | |||
自然灾害生活救助 | 0 | 0 | |
中央自然灾害生活补助 | |||
地方自然灾害生活补助 | |||
自然灾害灾后重建补助 | |||
其他自然灾害生活救助支出 | |||
红十字事业 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | |||
最低生活保障 | 0 | 0 | |
城市最低生活保障金支出 | |||
农村最低生活保障金支出 | |||
临时救助 | 0 | 0 | |
临时救助支出 | |||
流浪乞讨人员救助支出 | |||
特困人员供养 | 0 | 0 | |
城市特困人员供养支出 | |||
农村五保供养支出 | |||
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 | |
交强险营业税补助基金支出 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | |||
其他生活救助 | 0 | 0 | |
其他城市生活救助 | |||
其他农村生活救助 | |||
其他社会保障和就业支出(款) | 0 | 0 | |
其他社会保障和就业支出（项） | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 14 | 0 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||
公立医院 | 0 | 0 | |
综合医院 | |||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
妇产医院 | |||
儿童医院 | |||
其他专科医院 | |||
福利医院 | |||
行业医院 | |||
处理医疗欠费 | |||
其他公立医院支出 | |||
基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | |
城市社区卫生机构 | |||
乡镇卫生院 | |||
其他基层医疗卫生机构支出 | |||
公共卫生 | 0 | 0 | |
疾病预防控制机构 | |||
卫生监督机构 | |||
妇幼保健机构 | |||
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | |||
重大公共卫生专项 | |||
突发公共卫生事件应急处理 | |||
其他公共卫生支出 | |||
医疗保障 | 0 | 0 | |
行政单位医疗 | |||
事业单位医疗 | |||
公务员医疗补助 | |||
优抚对象医疗补助 | |||
新型农村合作医疗 | |||
城镇居民基本医疗保险 | |||
城乡医疗救助 | |||
疾病应急救助 | |||
其他医疗保障支出 | |||
中医药 | 0 | 0 | |
中医(民族医)药专项 | |||
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 14 | 0 | |
计划生育机构 | 14 | ||
计划生育服务 | |||
其他计划生育事务支出 | |||
食品和药品监督管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
药品事务 | |||
化妆品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
食品安全事务 | |||
事业运行 | |||
其他食品和药品监督管理事务支出 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出（款） | 0 | 0 | |
其他医疗卫生与计划生育支出（项） | |||
节能环保支出 | 10 | 10 | 0.0% |
环境保护管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
环境保护宣传 | |||
环境保护法规、规划及标准 | |||
环境国际合作及履约 | |||
环境保护行政许可 | |||
其他环境保护管理事务支出 | |||
环境监测与监察 | 0 | 0 | |
建设项目环评审查与监督 | |||
核与辐射安全监督 | |||
其他环境监测与监察支出 | |||
污染防治 | 0 | 0 | |
大气 | |||
水体 | |||
噪声 | |||
固体废弃物与化学品 | |||
放射源和放射性废物监管 | |||
辐射 | |||
排污费安排的支出 | |||
其他污染防治支出 | |||
自然生态保护 | 10 | 10 | 0.0% |
生态保护 | |||
农村环境保护 | 10 | 10 | 0.0% |
自然保护区 | |||
生物及物种资源保护 | |||
其他自然生态保护支出 | |||
天然林保护 | 0 | 0 | |
森林管护 | |||
社会保险补助 | |||
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
其他天然林保护支出 | |||
退耕还林 | 0 | 0 | |
退耕现金 | |||
退耕还林粮食折现补贴 | |||
退耕还林粮食费用补贴 | |||
退耕还林工程建设 | |||
其他退耕还林支出 | |||
风沙荒漠治理 | 0 | 0 | |
京津风沙源治理工程建设 | |||
其他风沙荒漠治理支出 | |||
退牧还草 | 0 | 0 | |
退牧还草工程建设 | |||
其他退牧还草支出 | |||
已垦草原退耕还草（款） | 0 | 0 | |
已垦草原退耕还草（项） | |||
能源节约利用（款） | 0 | 0 | |
能源节能利用（项） | |||
污染减排 | 0 | 0 | |
环境监测与信息 | |||
环境执法监察 | |||
减排专项支出 | |||
清洁生产专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
可再生能源（款） | 0 | 0 | |
可再生能源(项) | |||
循环经济（款） | 0 | 0 | |
循环经济（项） | |||
能源管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
能源预测预警 | |||
能源战略规划与实施 | |||
能源科技装备 | |||
能源行业管理 | |||
能源管理 | |||
石油储备发展管理 | |||
能源调查 | |||
信息化建设 | |||
三峡库区移民专项支出 | |||
农村电网建设 | |||
事业运行 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
江河湖库流域治理与保护 | 0 | 0 | |
水源地建设与保护 | |||
河流治理与保护 | |||
湖库生态环境保护 | |||
地下水修复与保护 | |||
其他江河湖库流域治理与保护 | |||
其他节能环保支出（款） | 0 | 0 | |
其他节能环保支出（项） | |||
城乡社区支出 | 27 | 38 | 40.7% |
城乡社区管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
城管执法 | |||
工程建设标准规范编制与监管 | |||
工程建设管理 | |||
市政公用行业市场监管 | |||
国家重点风景区规划与保护 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
执业资格注册、资质审查 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | |||
城乡社区规划与管理（款） | 27 | 38 | 40.7% |
城乡社区规划与管理（项） | 27 | 38 | 40.7% |
城乡社区公共设施 | 0 | 0 | |
小城镇基础设施建设 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | |||
城乡社区环境卫生（款） | 0 | 0 | |
城乡社区环境卫生（项） | |||
建设市场管理与监督（款） | 0 | 0 | |
建设市场管理与监督（项） | |||
其他城乡社区支出（款） | 0 | 0 | |
其他城乡社区支出（项） | |||
农林水支出 | 1,644 | 1,712 | 4.1% |
农业 | 468 | 490 | 4.7% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | 171 | 177 | 3.5% |
农垦运行 | |||
科技转化与推广服务 | 227 | 223 | -1.8% |
病虫害控制 | |||
农产品质量安全 | |||
执法监管 | |||
统计监测与信息服务 | |||
农业行业业务管理 | |||
对外交流与合作 | |||
防灾救灾 | |||
稳定农民收入补贴 | |||
农业结构调整补贴 | |||
农业生产资料与技术补贴 | |||
农业生产保险补贴 | |||
农业组织化与产业化经营 | |||
农产品加工与促销 | |||
农村公益事业 | 20 | 20 | 0.0% |
综合财力补助 | |||
农业资源保护修复与利用 | |||
农村道路建设 | 31 | ||
农资综合补贴 | |||
石油价格改革对渔业的补贴 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | 30 | 24 | -20.0% |
草原植被恢复费安排的支出 | |||
其他农业支出 | 20 | 15 | -25.0% |
林业 | 48 | 49 | 2.1% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
林业事业机构 | 46 | 40 | -13.0% |
森林培育 | |||
林业技术推广 | 2 | 9 | 350.0% |
森林资源管理 | |||
森林资源监测 | |||
森林生态效益补偿 | |||
林业自然保护区 | |||
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
林业执法与监督 | |||
林业检疫检测 | |||
防沙治沙 | |||
林业质量安全 | |||
林业工程与项目管理 | |||
林业对外合作与交流 | |||
林业产业化 | |||
信息管理 | |||
林业政策制定与宣传 | |||
林业资金审计稽查 | |||
林区公共支出 | |||
林业贷款贴息 | |||
石油价格改革对林业的补贴 | |||
森林保险保费补贴 | |||
林业防灾减灾 | |||
其他林业支出 | |||
水利 | 1 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
水利行业业务管理 | |||
水利工程建设 | |||
水利工程运行与维护 | |||
长江黄河等流域管理 | |||
水利前期工作 | |||
水利执法监督 | |||
水土保持 | |||
水资源节约管理与保护 | |||
水质监测 | |||
水文测报 | |||
防汛 | |||
抗旱 | |||
农田水利 | |||
水利技术推广 | |||
国际河流治理与管理 | |||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||
水利安全监督 | |||
水资源费安排的支出 | |||
砂石资源费支出 | |||
信息管理 | |||
水利建设移民支出 | |||
农村人畜饮水 | 1 | ||
其他水利支出 | |||
南水北调 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
南水北调工程建设 | |||
政策研究与信息管理 | |||
工程稽查 | |||
前期工作 | |||
南水北调技术推广 | |||
环境、移民及水资源管理与保护 | |||
其他南水北调支出 | |||
扶贫 | 470 | 482 | 2.6% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
农村基础设施建设 | 448 | 460 | 2.7% |
生产发展 | 2 | 2 | 0.0% |
社会发展 | 20 | 20 | 0.0% |
扶贫贷款奖补和贴息 | |||
“三西”农业建设专项补助 | |||
扶贫事业机构 | |||
其他扶贫支出 | |||
农业综合开发 | 0 | 0 | |
机构运行 | |||
土地治理 | |||
产业化经营 | |||
科技示范 | |||
其他农业综合开发支出 | |||
农村综合改革 | 627 | 678 | 8.1% |
对村级一事一议补助 | 531 | 612 | 15.3% |
国有农场办社会职能改革补助 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 96 | 66 | -31.3% |
对村集体经济组织的补助 | |||
农村综合改革示范试点补助 | |||
其他农村综合改革支出 | |||
促进金融支农支出 | 0 | 0 | |
支持农村金融机构 | |||
涉农贷款增量奖励 | |||
其他金融支农支持 | |||
目标价格补贴 | 0 | 0 | |
棉花目标价格补贴 | |||
大豆目标价格补贴 | |||
其他目标价格补贴 | |||
其他农林水事务支出（款） | 30 | 13 | -56.7% |
化解其他公益性乡村债务支出 | |||
其他农林水事务支出（项） | 30 | 13 | -56.7% |
交通运输支出 | 0 | 0 | |
公路水路运输 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
公路新建 | |||
公路改建 | |||
公路养护 | |||
特大型桥梁建设 | |||
公路路政管理 | |||
公路和运输信息化建设 | |||
公路和运输安全 | |||
公路还贷专项 | |||
公路运输管理 | |||
公路客货运站(场)建设 | |||
公路和运输技术标准化建设 | |||
港口设施 | |||
航道维护 | |||
安全通信 | |||
三峡库区通航管理 | |||
航务管理 | |||
船舶检验 | |||
救助打捞 | |||
内河运输 | |||
远洋运输 | |||
海事管理 | |||
航标事业发展支出 | |||
水路运输管理支出 | |||
口岸建设 | |||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | |||
其他公路水路运输支出 | |||
铁路运输 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
铁路路网建设 | |||
铁路还贷专项 | |||
铁路安全 | |||
铁路专项运输 | |||
行业监管 | |||
其他铁路运输支出 | |||
民用航空运输 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
机场建设 | |||
空管系统建设 | |||
民航还贷专项支出 | |||
民用航空安全 | |||
民航专项运输 | |||
其他民用航空运输支出 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 0 | 0 | |
对城市公交的补贴 | |||
对农村道路客运的补贴 | |||
对出租车的补贴 | |||
石油价格改革补贴其他支出 | |||
邮政业支出 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
行业监管 | |||
邮政普遍服务与特殊服务 | |||
其他邮政业支出 | |||
车辆购置税支出 | 0 | 0 | |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | |||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | |||
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | |||
车辆购置税其他支出 | |||
其他交通运输支出（款） | 0 | 0 | |
公共交通运营补助 | |||
其他交通运输支出（项） | |||
资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |
资源勘探开发 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
煤炭勘探开采和洗选 | |||
石油和天然气勘探开采 | |||
黑色金属矿勘探和采选 | |||
有色金属矿勘探和采选 | |||
非金属矿勘探和采选 | |||
其他资源勘探业支出 | |||
制造业 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
纺织业 | |||
医药制造业 | |||
非金属矿物制品业 | |||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
交通运输设备制造业 | |||
电气机械及器材制造业 | |||
工艺品及其他制造业 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||
化学原料及化学制品制造业 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | |||
其他制造业支出 | |||
建筑业 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他建筑业支出 | |||
工业和信息产业监管 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
战备应急 | |||
信息安全建设 | |||
专用通信 | |||
无线电监管 | |||
工业和信息产业战略研究与标准制定 | |||
工业和信息产业支持 | |||
电子专项工程 | |||
行业监管 | |||
技术基础研究 | |||
其他工业和信息产业监管支出 | |||
安全生产监管 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
国务院安委会专项 | |||
安全监管监察专项 | |||
应急救援支出 | |||
煤炭安全 | |||
其他安全生产监管支出 | |||
国有资产监管 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
国有企业监事会专项 | |||
中央企业专项管理 | |||
其他国有资产监管支出 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
科技型中小企业技术创新基金 | |||
中小企业发展专项 | |||
其他支持中小企业发展和管理支出 | |||
其他资源勘探信息等支出(款) | 0 | 0 | |
黄金事务 | |||
建设项目贷款贴息 | |||
技术改造支出 | |||
中药材扶持资金支出 | |||
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | |||
其他资源勘探信息等支出(项) | |||
商业服务业等支出 | 0 | 0 | |
商业流通事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
食品流通安全补贴 | |||
市场监测及信息管理 | |||
民贸企业补贴 | |||
民贸民品贷款贴息 | |||
事业运行 | |||
其他商业流通事务支出 | |||
旅游业管理与服务支出 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
旅游宣传 | |||
旅游行业业务管理 | |||
其他旅游业管理与服务支出 | |||
涉外发展服务支出 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
外商投资环境建设补助资金 | |||
其他涉外发展服务支出 | |||
其他商业服务业等支出(款) | 0 | 0 | |
服务业基础设施建设 | |||
其他商业服务业等支出(项) | |||
金融支出 | 0 | 0 | |
金融部门行政支出 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全防卫 | |||
事业运行 | |||
金融部门其他行政支出 | |||
金融部门监管支出 | 0 | 0 | |
货币发行 | |||
金融服务 | |||
反假币 | |||
重点金融机构监管 | |||
金融稽查与案件处理 | |||
金融行业电子化建设 | |||
从业人员资格考试 | |||
反洗钱 | |||
金融部门其他监管支出 | |||
金融发展支出 | 0 | 0 | |
政策性银行亏损补贴 | |||
商业银行贷款贴息 | |||
补充资本金 | |||
风险基金补助 | |||
其他金融发展支出 | |||
金融调控支出 | 0 | 0 | |
中央银行亏损补贴 | |||
其他金融调控支出 | |||
其他金融支出（款） | 0 | 0 | |
其他金融支出(项) | |||
援助其他地区支出 | 0 | 0 | |
一般公共服务 | |||
教育 | |||
文化体育与传媒 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
农业 | |||
交通运输 | |||
住房保障 | |||
其他支出 | |||
国土海洋气象等支出 | 2 | 2 | 0.0% |
国土资源事务 | 2 | 2 | 0.0% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
国土资源规划及管理 | |||
土地资源调查 | |||
土地资源利用与保护 | |||
国土资源社会公益服务 | |||
国土资源行业业务管理 | |||
国土资源调查 | |||
国土整治 | |||
地质灾害防治 | 2 | 2 | 0.0% |
土地资源储备支出 | |||
地质及矿产资源调查 | |||
地质矿产资源利用与保护 | |||
地质转产项目财政贴息 | |||
国外风险勘查 | |||
地质勘查基金(周转金)支出 | |||
矿产资源专项收入安排的支出 | |||
事业运行 | |||
其他国土资源事务支出 | |||
海洋管理事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
海域使用管理 | |||
海洋环境保护与监测 | |||
海洋调查评价 | |||
海洋权益维护 | |||
海洋执法监察 | |||
海洋防灾减灾 | |||
海洋卫星 | |||
极地考察 | |||
海洋矿产资源勘探研究 | |||
海港航标维护 | |||
海域使用金支出 | |||
海水淡化 | |||
海洋工程排污费支出 | |||
无居民海岛使用金支出 | |||
事业运行 | |||
其他海洋管理事务支出 | |||
测绘事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
基础测绘 | |||
航空摄影 | |||
测绘工程建设 | |||
事业运行 | |||
其他测绘事务支出 | |||
地震事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
地震监测 | |||
地震预测预报 | |||
地震灾害预防 | |||
地震应急救援 | |||
地震环境探察 | |||
防震减灾信息管理 | |||
防震减灾基础管理 | |||
地震事业机构 | |||
其他地震事务支出 | |||
气象事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
气象事业机构 | |||
气象技术研究应用 | |||
气象探测 | |||
气象信息传输及管理 | |||
气象预报预测 | |||
气象服务 | |||
气象装备保障维护 | |||
气象基础设施建设与维修 | |||
气象卫星 | |||
气象法规与标准 | |||
气象资金审计稽查 | |||
其他气象事务支出 | |||
其他国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 0 | 0 | |
保障性安居工程支出 | 0 | 0 | |
廉租住房 | |||
沉陷区治理 | |||
棚户区改造 | |||
少数民族地区游牧民定居工程 | |||
农村危房改造 | |||
公共租赁住房 | |||
保障性住房租金补贴 | |||
其他保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | 0 | 0 | |
住房公积金 | |||
提租补贴 | |||
购房补贴 | |||
城乡社区住宅 | 0 | 0 | |
公有住房建设和维修改造支出 | |||
其他城乡社区住宅支出 | |||
粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |
粮油事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
粮食财务与审计支出 | |||
粮食信息统计 | |||
粮食专项业务活动 | |||
国家粮油差价补贴 | |||
粮食财务挂账利息补贴 | |||
粮食财务挂账消化款 | |||
处理陈化粮补贴 | |||
粮食风险基金 | |||
粮油市场调控专项资金 | |||
事业运行 | |||
其他粮油事务支出 | |||
物资事务 | 0 | 0 | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
铁路专用线 | |||
护库武警和民兵支出 | |||
物资保管与保养 | |||
专项贷款利息 | |||
物资转移 | |||
物资轮换 | |||
仓库建设 | |||
仓库安防 | |||
事业运行 | |||
其他物资事务支出 | |||
能源储备 | 0 | 0 | |
石油储备支出 | |||
国家留成油串换石油储备支出 | |||
天然铀能源储备 | |||
煤炭储备 | |||
其他能源储备 | |||
粮油储备 | 0 | 0 | |
储备粮油补贴 | |||
储备粮油差价补贴 | |||
储备粮（油）库建设 | |||
最低收购价政策支出 | |||
其他粮油储备支出 | |||
重要商品储备 | 0 | 0 | |
棉花储备 | |||
食糖储备 | |||
肉类储备 | |||
化肥储备 | |||
农药储备 | |||
边销茶储备 | |||
羊毛储备 | |||
医药储备 | |||
食盐储备 | |||
战略物资储备 | |||
其他重要商品储备支出 | |||
预备费 | 54 | ||
国债还本付息支出 | 0 | 5 | |
国内债务付息 | |||
国外债务付息 | 0 | 0 | |
中央向国外政府借款付息 | |||
中央向国际金融组织借款付息 | |||
地方向国外政府借款付息 | |||
地方向国际金融组织借款付息 | |||
中央境外发行主权债券付息 | |||
中央其他国外借款付息 | |||
国内外债务发行 | 0 | 0 | |
国内债务发行费用 | |||
国外债务发行费用 | |||
补充还贷准备金 | |||
地方政府债券付息 | 5 | ||
其他支出(类) | 0 | 0 | |
其他支出(款) | 0 | 0 | |
其他支出(项) | |||
本年支出合计 | 2,494 | 2,740 | 9.9% |
上解上级支出 | 180 | 91 | |
一般性转移支付 | 0 | 0 | |
体制上解支出 | |||
出口退税专项上解支出 | |||
成品油价格和税费改革专项上解支出 | |||
专项转移支付 | 180 | 91 | |
专项上解支出 | 180 | 91 | |
援助其他地区支出 | |||
债务还本支出 | 144 | ||
债务转贷支出 | |||
增设预算周转金 | |||
安排预算稳定调节基金 | 57 | ||
调出资金 | |||
年终结余 | 0 | 0 | |
结转下年支出 | |||
净结余 | 0 | 0 | |
支出总计 | 2,875 | 2,831 | |
2017年碧寨乡基本支出经济分类预算表 | |||
表七 | 单位：万元 | ||
经济分类科目 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
基本支出合计 | 818 | 1,413 | 72.7% |
工资福利支出 | 568 | 890 | 56.7% |
基本工资 | 501 | 683 | 36.3% |
津贴补贴 | 44 | 47 | 6.8% |
奖金 | 12 | ||
社会保障缴费 | 125 | ||
伙食费 | |||
伙食补助费 | |||
绩效工资 | 23 | 23 | 0.0% |
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 181 | 411 | 127.1% |
办公费 | 60 | 130 | 116.7% |
印刷费 | |||
咨询费 | |||
手续费 | |||
水费 | |||
电费 | 3 | ||
邮电费 | 10 | ||
取暖费 | |||
物业管理费 | |||
差旅费 | 11 | ||
因公出国（境）费用 | |||
维修（护）费 | 20 | ||
租赁费 | |||
会议费 | 113 | 106 | -6.2% |
培训费 | 30 | ||
公务接待费 | 44 | ||
专用材料费 | |||
装备购置费 | |||
工程建设费 | |||
作战费 | |||
军用油料费 | |||
军队其他运行维护费 | |||
被装购置费 | |||
专用燃料费 | |||
劳务费 | 6 | ||
委托业务费 | |||
工会经费 | 8 | 11 | 37.5% |
福利费 | |||
公务用车运行维护费 | 35 | ||
其他交通费用 | 5 | ||
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助支出 | 69 | 102 | 47.8% |
离休费 | 69 | ||
退休费 | |||
退职（役）费 | |||
抚恤金 | 20 | ||
生活补助 | 4 | ||
救济费 | |||
医疗费 | |||
助学金 | |||
奖励金 | 78 | ||
生产补贴 | |||
住房公积金 | |||
提租补贴 | |||
购房补贴 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | |||
对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | |
企业政策性补贴 | |||
事业单位补贴 | |||
财政贴息 | |||
其他对企事业单位的补贴 | |||
转移性支出 | 0 | 0 | |
不同级政府间转移性支出 | |||
同级政府间转移性支出 | |||
债务利息支出 | 0 | 5 | |
国内债务付息 | 5 | ||
国外债务付息 | |||
基本建设支出 | 0 | 0 | |
房屋建筑物购建 | |||
办公设备购置 | |||
专用设备购置 | |||
基础设施建设 | |||
大型修缮 | |||
信息网络及软件购置更新 | |||
物资储备 | |||
公务用车购置 | |||
其他交通工具购置 | |||
其他基本建设支出 | |||
其他资本性支出 | 0 | 5 | |
房屋建筑物购建 | |||
办公设备购置 | |||
专用设备购置 | |||
基础设施建设 | 5 | ||
大型修缮 | |||
信息网络及软件购置更新 | |||
物资储备 | |||
土地补偿 | |||
安置补助 | |||
地上附着物和青苗补偿 | |||
拆迁补偿 | |||
公务用车购置 | |||
其他交通工具购置 | |||
产权参股 | |||
其他资本性支出 | |||
其他支出 | 0 | 0 | |
预备费 | |||
预留 | |||
补充全国社会保障基金 | |||
赠与 | |||
贷款转贷 | |||
其他支出 | |||
2017年碧寨乡政府性基金预算收入表 | |||
表八 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
农网还贷资金收入 | |||
山西省煤炭可持续发展基金收入 | |||
铁路建设基金收入 | |||
民航发展基金收入 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | |||
转让政府还贷道路收费权收入 | |||
港口建设费收入 | |||
散装水泥专项资金收入 | |||
新型墙体材料专项基金收入 | |||
旅游发展基金收入 | |||
文化事业建设费收入 | |||
地方教育附加收入 | |||
国家电影事业发展专项资金收入 | |||
新菜地开发建设基金收入 | |||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||
育林基金收入 | |||
森林植被恢复费 | |||
中央水利建设基金收入 | |||
地方水利建设基金收入 | |||
南水北调工程基金收入 | |||
残疾人就业保障金收入 | |||
政府住房基金收入 | |||
城市公用事业附加收入 | |||
国有土地收益基金收入 | |||
农业土地开发资金收入 | |||
国有土地使用权出让收入 | |||
大中型水库移民后期扶持基金收入 | |||
大中型水库库区基金收入 | |||
三峡水库库区基金收入 | |||
中央特别国债经营基金收入 | |||
中央特别国债经营基金财务收入 | |||
彩票公益金收入 | |||
城市基础设施配套费收入 | |||
小型水库移民扶助基金收入 | |||
国家重大水利工程建设基金收入 | |||
车辆通行费 | |||
船舶港务费 | |||
核电站乏燃料处理处置基金收入 | |||
可再生能源电价附加收入 | |||
长江口航道维护收入 | |||
船舶油污损害赔偿基金收入 | |||
铁路资产变现收入 | |||
电力改革预留资产变现收入 | |||
无线电频率占用费 | |||
废弃电器电子产品处理基金收入 | |||
烟草企业上缴专项收入 | |||
其他政府性基金收入 | |||
本年收入合计 | 0 | 0 | |
上级补助收入 | 3 | ||
上年结余 | |||
调入资金 | 0 | 0 | |
公共财政预算调入 | |||
财政专户管理资金调入 | |||
其他调入 | |||
收入总计 | 3 | 0 | |
2017年碧寨乡政府性基金预算支出表 | |||
表九 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
教育支出 | 0 | 0 | |
地方教育附加安排的支出 | 0 | 0 | |
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他地方教育附加安排的支出 | |||
科学技术支出 | 0 | 0 | |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0 | 0 | |
乏燃料运输 | |||
乏燃料离堆贮存 | |||
乏燃料后处理 | |||
高放废物的处理处置 | |||
乏燃料处理厂的建设、运行、改造和退役 | |||
其他乏燃料处理处置基金支出 | |||
文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | |
文化事业建设费安排的支出 | 0 | 0 | |
精神文明建设 | |||
人才培训教学 | |||
文化创作 | |||
文化事业单位补助 | |||
爱国主义教育基地 | |||
其他文化事业建设费安排的支出 | |||
国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | 0 | |
资助国产影片放映 | |||
资助城市影院 | |||
资助少数民族电影译制 | |||
其他国家电影事业发展专项资金支出 | |||
社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | 0 | |
移民补助 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
小型水库移民扶助基金支出 | 0 | 0 | |
移民补助 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
其他小型水库移民扶助基金支出 | |||
残疾人就业保障金支出 | 0 | 0 | |
就业和培训 | |||
职业康复 | |||
扶持农村残疾人生产 | |||
奖励残疾人就业单位 | |||
其他残疾人就业保障金支出 | |||
节能环保支出 | 0 | 0 | |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 | 0 | |
风力发电补助 | |||
太阳能发电补助 | |||
生物质能发电补助 | |||
其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 | 0 | |
回收处理费用补贴 | |||
信息系统建设 | |||
基金征管经费 | |||
其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |||
城乡社区支出 | 3 | 0 | |
政府住房基金支出 | 0 | 0 | |
管理费用支出 | |||
廉租住房支出 | |||
廉租住房维护和管理支出 | |||
公共租赁住房支出 | |||
公共租赁住房维护和管理支出 | |||
其他政府住房基金支出 | |||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3 | 0 | |
征地和拆迁补偿支出 | |||
土地开发支出 | |||
城市建设支出 | |||
农村基础设施建设支出 | 3 | ||
补助被征地农民支出 | |||
土地出让业务支出 | |||
廉租住房支出 | |||
教育资金安排的支出 | |||
支付破产或改制企业职工安置费 | |||
棚户区改造支出 | |||
公共租赁住房支出 | |||
农田水利建设资金安排的支出 | |||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
城市公用事业附加安排的支出 | 0 | 0 | |
城市公共设施 | |||
城市环境卫生 | |||
公有房屋 | |||
城市防洪 | |||
其他城市公用事业附加安排的支出 | |||
国有土地收益基金支出 | 0 | 0 | |
征地和拆迁补偿支出 | |||
土地开发支出 | |||
其他国有土地收益基金支出 | |||
农业土地开发资金支出 | |||
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0 | 0 | |
耕地开发专项支出 | |||
基本农田建设和保护支出 | |||
土地整理支出 | |||
用于地震灾后恢复重建的支出 | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 0 | |
城市公共设施 | |||
城市环境卫生 | |||
公有房屋 | |||
城市防洪 | |||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||
农林水支出 | 0 | 0 | |
新菜地开发建设基金支出 | 0 | 0 | |
开发新菜地工程 | |||
改造老菜地工程 | |||
设备购置 | |||
技术培训与推广 | |||
其他新菜地开发建设基金支出 | |||
育林基金支出 | 0 | 0 | |
森林培育 | |||
林业有害生物防治 | |||
森林防火 | |||
森林资源监测 | |||
林业技术推广 | |||
林区公共支出 | |||
其他育林基金支出 | |||
森林植被恢复费安排的支出 | 0 | 0 | |
林地调查规划设计 | |||
林地整理 | |||
森林培育 | |||
林业有害生物防治 | |||
森林防火 | |||
森林资源管护 | |||
其他森林植被恢复费安排的支出 | |||
中央水利建设基金支出 | 0 | 0 | |
水利工程建设 | |||
水利工程维护 | |||
防洪工程含应急度汛 | |||
其他中央水利建设基金支出 | |||
地方水利建设基金支出 | 0 | 0 | |
水利工程建设 | |||
水利工程维护 | |||
水土保持 | |||
城市防洪 | |||
其他地方水利建设基金支出 | |||
大中型水库库区基金支出 | 0 | 0 | |
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区防护工程维护 | |||
其他大中型水库库区基金支出 | |||
三峡水库库区基金支出 | 0 | 0 | |
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区维护和管理 | |||
其他三峡水库库区基金支出 | |||
南水北调工程基金支出 | 0 | 0 | |
南水北调工程建设 | |||
偿还南水北调工程贷款本息 | |||
国家重大水利工程建设基金支出 | 0 | 0 | |
南水北调工程建设 | |||
三峡工程后续工作 | |||
地方重大水利工程建设 | |||
其他重大水利工程建设基金支出 | |||
交通运输支出 | 0 | 0 | |
公路水路运输 | 0 | 0 | |
船舶港务费安排的支出 | |||
长江口航道维护支出 | |||
铁路运输 | 0 | 0 | |
铁路资产变现收入安排的支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 | 0 | |
公路建设 | |||
公路养护 | |||
公路还贷 | |||
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | 0 | 0 | |
公路还贷 | |||
公路建设 | |||
其他转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | |||
车辆通行费安排的支出 | 0 | 0 | |
公路还贷 | |||
政府还贷公路养护 | |||
政府还贷公路管理 | |||
其他车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | 0 | 0 | |
港口设施 | |||
航道建设和维护 | |||
航运保障系统建设 | |||
其他港口建设费安排的支出 | |||
铁路建设基金支出 | 0 | 0 | |
铁路建设投资 | |||
购置铁路机车车辆 | |||
铁路还贷 | |||
建设项目铺底资金 | |||
勘测设计 | |||
注册资本金 | |||
周转资金 | |||
其他铁路建设基金支出 | |||
船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 | 0 | |
应急处置费用 | |||
控制清除污染 | |||
损失补偿 | |||
生态恢复 | |||
监视监测 | |||
其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
民航发展基金支出 | 0 | 0 | |
民航机场建设 | |||
空管系统建设 | |||
民航安全 | |||
航线和机场补贴 | |||
民航科教和信息 | |||
民航节能减排 | |||
通用航空发展 | |||
征管经费 | |||
其他民航发展基金支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | 0 | 0 | |
建设专用设施 | |||
专用设备购置和维修 | |||
贷款贴息 | |||
技术研发与推广 | |||
宣传 | |||
其他散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | 0 | 0 | |
技改贴息和补助 | |||
技术研发与推广 | |||
示范项目补贴 | |||
宣传和培训 | |||
其他新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | 0 | 0 | |
中央农网还贷资金支出 | |||
地方农网还贷资金支出 | |||
其他农网还贷资金支出 | |||
山西省煤炭可持续发展基金支出 | 0 | 0 | |
生态环境治理 | |||
资源地区转型和接替产业发展 | |||
解决社会问题 | |||
其他山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
电力改革预留资产变现收入安排的支出 | 0 | 0 | |
920万千瓦变现资产支出 | |||
647万千瓦变现资产支出 | |||
商业服务业等支出 | 0 | 0 | |
旅游发展基金支出 | 0 | 0 | |
宣传促销 | |||
行业规划 | |||
旅游事业补助 | |||
地方旅游开发项目补助 | |||
其他旅游发展基金支出 | |||
金融支出 | 0 | 0 | |
中央特别国债经营基金支出 | |||
中央特别国债经营基金财务支出 | |||
其他支出 | 0 | 0 | |
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | |||
用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | |||
用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
烟草企业上缴专项收入安排的支出 | |||
本年支出合计 | 3 | 0 | |
上解上级支出 | |||
调出资金 | |||
年终结余 | 0 | 0 | |
支出总计 | 3 | 0 | |
2017年碧寨乡国有资本经营预算收入表 | |||
表十 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
利润收入 | 0 | 0 | |
烟草企业利润收入 | 0 | 0 | |
石油石化企业利润收入 | 0 | 0 | |
电力企业利润收入 | 0 | 0 | |
电信企业利润收入 | 0 | 0 | |
煤炭企业利润收入 | 0 | 0 | |
有色冶金采掘企业利润收入 | 0 | 0 | |
钢铁企业利润收入 | 0 | 0 | |
化工企业利润收入 | 0 | 0 | |
运输企业利润收入 | 0 | 0 | |
电子企业利润收入 | 0 | 0 | |
机械企业利润收入 | 0 | 0 | |
投资服务企业利润收入 | 0 | 0 | |
纺织轻工企业利润收入 | 0 | 0 | |
贸易企业利润收入 | 0 | 0 | |
建筑施工企业利润收入 | 0 | 0 | |
房地产企业利润收入 | 0 | 0 | |
建材企业利润收入 | 0 | 0 | |
境外企业利润收入 | 0 | 0 | |
对外合作企业利润收入 | 0 | 0 | |
医药企业利润收入 | 0 | 0 | |
农林牧渔企业利润收入 | 0 | 0 | |
邮政企业利润收入 | 0 | 0 | |
军工企业利润收入 | 0 | 0 | |
转制科研院所利润收入 | 0 | 0 | |
地质勘查企业利润收入 | 0 | 0 | |
卫生体育福利企业利润收入 | 0 | 0 | |
教育文化广播企业利润收入 | 0 | 0 | |
科学研究企业利润收入 | 0 | 0 | |
机关社团所属企业利润收入 | 0 | 0 | |
金融企业利润收入（国资预算） | 0 | 0 | |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 | 0 | |
股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
金融企业股利、股息收入（国资预算） | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
产权转让收入 | |||
国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融企业产权转让收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算收入 | |||
本年收入合计 | |||
上级补助收入 | |||
上年结余 | |||
收入总计 | |||
2017年碧寨乡国有资本经营预算支出表 | |||
表十一 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | |
国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0 | ||
国有资本经营预算支出 | |||
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | |
厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | |
“三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | |
国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0 | 0 | |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 0 | |
国有企业棚户区改造支出 | 0 | 0 | |
国有企业改革成本支出 | 0 | 0 | |
离休干部医药费补助支出 | 0 | 0 | |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | |
国有企业资本金注入 | 0 | 0 | |
国有经济结构调整支出 | 0 | 0 | |
公益性设施投资支出 | 0 | 0 | |
前瞻性战略性产业发展支出 | 0 | 0 | |
生态环境保护支出 | 0 | 0 | |
支持科技进步支出 | 0 | 0 | |
保障国家经济安全支出 | 0 | 0 | |
对外投资合作支出 | 0 | 0 | |
其他国有企业资本金注入 | 0 | 0 | |
国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | |
国有企业政策性补贴 | 0 | ||
金融国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
资本性支出 | 0 | 0 | |
改革性支出 | 0 | 0 | |
其他金融国有资本经营预算支出 | 0 | ||
其他国有资本经营预算支出 | |||
其他国有资本经营预算支出 | |||
本年支出合计 | 0 | 0 | |
调出资金 | 0 | 0 | |
年终结余 | 0 | 0 | |
支出总计 | 0 | 0 | |
2017年碧寨乡社会保险基金收入表 | |||
表十二 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
本年收入小计 | |||
保险费收入 | |||
利息收入 | |||
财政补贴收入 | |||
转移收入 | |||
上级补助收入 | |||
本年收入合计 | |||
本年支出小计 | |||
社会保险待遇支出 | |||
其他支出 | |||
转移支出 | |||
上解上级支出 | |||
本年支出合计 | |||
本年收支结余 | |||
上年结余 | |||
年末滚存结余 | |||
2017年碧寨乡社会保险基金支出表 | |||
表十三 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年 快报数 | 2017年 预算数 | 增幅% |
本年收入小计 | |||
保险费收入 | |||
利息收入 | |||
财政补贴收入 | |||
转移收入 | |||
上级补助收入 | |||
本年收入合计 | |||
本年支出小计 | |||
社会保险待遇支出 | |||
其他支出 | |||
转移支出 | |||
上解上级支出 | |||
本年支出合计 | |||
本年收支结余 | |||
上年结余 | |||
年末滚存结余 | |||
关于批准《碧寨乡人民政府关于提请审议批准2016年政府债务限额的议案》的决议
龙陵县碧寨乡人民政府：
乡第四届人民代表大会第一次会议听取了龙陵县碧寨乡财政所所长张维尚受乡人民政府委托所作的《碧寨乡人民政府关于提请审议批准2016年政府债务限额的议案》的说明，并对议案进行了审议。会议决定批准《2016年政府债务限额议案》
碧寨乡人民代表大会主席团
2017年1月6日
存量政府债务余额变动情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
地区 | 政府债务 | |||||||||||||||||||||
小计 | 一般债务 | |||||||||||||||||||||
期初余额 | 当期新增 | 债务展期金额 | 当期减少 | 期末余额 | 期初余额 | 当期新增 | 债务展期金额 | 当期减少 | 期末余额 | |||||||||||||
小计 | 自有资金偿还 | 置换 | 转为PPP | 小计 | 自有资金偿还 | 置换 | 转为PPP | |||||||||||||||
小计 | 在建项目新增融资 | 存量债务调整 | 或有债务转化 | 小计 | 在建项目新增融资 | 存量债务调整 | 或有债务调整 | |||||||||||||||
530523103 碧寨乡 | 696.06 | 696.06 | 552.30 | 143.76 | 696.06 | 696.06 | 552.30 | 143.76 | ||||||||||||||
置换债券项目明细表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
地区 | 债券编码 | 债务编码 | 债券名称 | 发行日期 | 债券期限 | 发行方式 | 债券类型 | 置换金额 | 置换日期 | 置换债务单位 | 置换债务协议号 | 置换债务名称 | 置换债务类型 | 项目 | 项目分类 | 债权人 | 债权类型 |
总计 | 1,437,600.00 | ||||||||||||||||
530523 龙陵县 | 160521422117 | ZJZW530523103434002_0014141120200740 | 2016年第2批公开置换一般债券7年期 | 2016-05-26 | 7年 | 公开发行 | 置换一般债券 | 600,000.00 | 2016-07-04 | 龙陵县碧寨乡人民政府 | 021 | 梨树坪村金田养殖小区建设工程 | 一般债务 | 梨树坪村金田养殖小区建设工程 | 其他农村建设 | 个人 | 应付工程款 |
530523 龙陵县 | 160521422117 | ZJZW530523103434002_0015141120201301 | 2016年第2批公开置换一般债券7年期 | 2016-05-26 | 7年 | 公开发行 | 置换一般债券 | 837,600.00 | 2016-07-04 | 龙陵县碧寨乡人民政府 | 022 | 政府公租房建设工程 | 一般债务 | 政府公租房建设 | 公共租赁住房 | 个人 | 应付工程款 |
