各位代表：

受镇人民政府委托，现将腊勐镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提请会议审查，并请列席人员提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，腊勐镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，全力保障重点支出，严格执行年初预算，全年财政收支任务圆满完成，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收入完成情况。2023年，完成一般公共预算收入1120万元，与年初预算数持平，同比增加20万元，增长1.8%。其中：增值税完成127万元，比年初预算数增加6万元，增长4.96%，同比增加3万元，增长2.42%；资源税完成4万元，比年初预算数减少6万元，减少60%，同比减少3万元，下降42.86%；房产税完成6万元，比年初预算数减少14万元，减少70%，同比减少20万元，下降76.92%；城镇土地使用税完成4万元，比年初预算数减少12万元，减少75%，同比减少12万元，下降75%；烟叶税完成979万元，比年初预算数增加26万元，增长2.73%，同比增加52万元，增长5.61%。

（二）一般公共预算支出完成情况。2023年，完成一般公共预算支出4836万元，比年初预算数增加457万元，增长10.4%，同比增加1406万元，增长41%。其中：一般公共服务支出986万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出22万元，社会保障和就业支出170万元，卫生健康支出56万元，节能环保支出559万元，城乡社区支出113万元，农林水支出2852万元，交通运输支出20万元，灾害防治及应急管理支出56万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1120万元，上级补助收入4216万元，收入合计5336万元。一般公共预算支出4836万元，上解支出500万元，支出合计5336万元，收支相等，收支预算平衡。

二、2023年财政工作开展情况

（一）强化收入征管，确保财政收入入库。今年以来财政工作人员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，把组织收入作为核心职能。一是克服经济下行压力加大及国家减税降费政策等因素的影响，积极主动作为，强化收入征管。圆满完成年初既定收入目标，全镇财政一般公共预算收入累计完成1120万元，同比增长20万元。二是规范非税收入管理。加强监督检查及重点收入来源监测，严格落实以票管收、源头控收，保障了非税收入依法及时足额征收。三是积极争取资金破解瓶颈。加大资金争取力度，主动与上级财政和有关部门沟通。累计争取上级专项转移支付收入3167万元。

（二）强化支出管理，助力财政平稳运行。一是优化支出结构，全力保障改善民生。将财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，科学有序推进项目建设，全力保障民生项目支出。二是突出结构性，将平稳运行作为重要目标。充分发挥财政对稳增长的支撑作用，统筹落实全年各项收支管理，有力保障全镇经济社会平稳健康运行。统筹安排社会事业发展资金，全年统筹安排教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水等支出3850万元，保证了农林水、科教、文化、卫生事业的共同发展。三是严格落实过“紧日子”。将政府过“紧日子”作为常态化纪律要求，严控其他一般性支出和非急需、非刚性支出。强化预算执行的权威性和严肃性，严格预算安排、预算执行，从严控制预算追加。

（三）强化政策落实，确保惠农政策到户。一是落实惠民惠农政策。认真执行上级的惠民惠民政策要求，所有涉农惠农资金均以“一卡通”方式发放到群众手中，确保各项惠民惠农政策落到实处，并及时做好群众各项补贴信息的公开及管理工作，接受广大人民群众的监督。2023年发放退耕还林补贴、天然林停伐补贴等各类民生补助资金共516.38万元。二是严格落实减税降费各项措施，把减税降费作为一项重要工作，与税务及相关部门密切配合，在认真落实普惠性减税降费政策的基础上，全面落实精准税费优惠政策，加强优惠政策信息推送，保障惠企政策高效兑现，确保政策优惠及时落实到相关企业和个人。

（四）强化财务管理，不断提高服务效能。一是强化内控工作，规范预算编制，严格支出管理，严把资金拨付关，对镇级各部门支出进行严格审核，规范资金收支备查账和固定资产备查账登记，切实防范财政资金风险，提升财政资金使用效益。二是深入推进单位资金预算指标核算管理改革。严格预算编制管理，落实全口径预算管理要求，强化预算指标对支出的控制，管理效能明显提升。三是严格执行中央八项规定精神及实施细则，从严控制“三公”经费和一般性支出，切实做到厉行节约，支出有效。2023年全镇“三公”经费支出47.56万元，其中：公务车运行维护费19.29万元；公务接待费28.27万元。四是规范政府采购管理，做好预决算公开工作，打造阳光政府。全年完成单位申报采购预算资金20.90万元，实际采购资金20.90万元；在政府网站及时公开年度财政预决算，部门预决算，“三公”经费预决算，增强政府预算透明度，主动接受社会监督。五是用好“公务之家”，提升公共服务能力。推广“公务之家”APP使用，有效降低资金运行风险，会计档案电子云存储实现工作效率和工作质量双提升，有效助力腊勐镇财政预算管理的规范运行，实现对公务消费全方位监督。2023年我镇差旅费完成报销537笔，共计17.72万元。

各位代表，2023年全镇齐心协力、攻坚克难，努力保持了财政平稳运行。但我们也清醒地认识到，我镇财政工作面临的困难和矛盾仍然突出，主要表现在：一是税源结构单一，财政持续增收困难，财政收入对烤烟产业的依赖程度较大；二是财政收支矛盾突出，财政运行风险日益加大；三是财政干部队伍新生力量相对缺乏。面对这些矛盾，我们将认真听取各位代表的建议和意见，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真对待。

三、2024年财政预算（草案）

2024年，我们将紧紧围绕镇党委、政府和上级财政部门的总体部署和要求，在镇人大的监督下充分履行财政职能，不断提高财政管理水平。围绕全镇经济社会发展的总体思路和预期目标，2024年预算收支安排建议如下：

（一）一般公共预算收入计划情况。2024年，计划完成一般公共预算收入1120万元，与上年持平。其中：增值税121万元，比上年完成数减少6万元，下降4.72%；资源税10万元，比上年完成数增加6万元，增长150%；房产税20万元，比上年完成数增加14万元，增长233.33%；城镇土地使用税16万元，比上年完成数增加12万元，增长300%；烟叶税953万元，比上年完成数减少26万元，下降2.66%。

（二）一般公共预算支出计划情况。2024年，计划完成一般公共预算支出3836万元，比上年完成数减少1000万元，下降20.68%。其中：一般公共服务支出2128万元；国防支出5万元，教育支出20万元；文化旅游体育与传媒支出28万元；社会保障和就业支出174万元；卫生健康支出62万元，节能环保支出74万元，城乡社区支出75万元，农林水支出1141万元，交通运输支出30万元，灾害防治与应急管理支出100万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1120万元，上级补助收入3210万元，收入合计4330万元。一般公共预算支出3836万元，上解支出494万元，支出合计4330万元。收支相等，收支预算平衡。

四、2024年财政主要工作及措施

2024年，腊勐财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，按照镇党委、政府总体部署和要求，坚定信心、稳扎稳打，以新担当新作为努力实现财政各项目标任务，推动镇域经济高质量发展。我们要坚决落实用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”，更加注重调整结构、提高绩效和防范风险，为全镇社会事业发展提供坚实的财政保障。

（一）坚持强基固本，完成财政收入任务。一是夯实财源基础。依托农业大镇的优势，继续将烤烟作为重点财源来培植，加大资金及政策扶持力度，进一步涵养财源税源，切实做到应收尽收，力争全年实现税收收入1120万元。二是开展税源调查。充分发挥部门协调配合作用，加强重点税源监控，同时加强对经济和财政运行中出现的新情况、新问题的分析研究，确保完成各项目标任务。三是加强非税收入管理，保证财政收入及时足额入库，做到应收尽收。四是把握政策动向。盯紧中央、省、市、县政策动向、项目规划、资金安排，加强研判，立足全镇实际，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金支持。

（二）坚持用财有度，提升财政管理水平。一是确保工资发放和机构运转。遵循“保工资、保基本运转、保基本民生”原则，加大社会保障和改善民生投入，提高财政应对自然灾害、突发公共事件能力。二是积极争取项目和资金支持。在保障日常工作正常运转前提下，加强与上级部门的密切联系，力求上级部门政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为全镇各项事业发展提供有力的财力保障。三是切实保障和改善民生。特别是涉及人民群众切身利益的民生事业发展，让广大人民群众共享经济社会发展成果，促进社会事业协调发展。四是坚持从严控制一般性支出。坚持有保有压，党政机关过紧日子，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。

（三）强化制度建设，保障财政资金安全。力保基本支出，压缩和减少一般性支出，进一步树立过“紧日子”的意识，精打细算安排各项支出。一是严格执行财经法规，加强财经纪律的宣传；二是严格预算管理，压实部门主体责任；三是严格执行专项资金管理制度，坚持专款专用的原则，强化专项资金使用管理，严格按照专项资金的性质和要求，及时拨付预算安排的专项资金；四是严格执行国有资产管理制度，从资产配置、使用管理、处置、收入等环节，加强行政事业单位资产管理；五是严格财政资金监管，完善财政资金管理办法，建立健全“立项科学、管理规范、注重绩效”的专项资金管理新机制；六是加强财政绩效管理，严格财政资金分配使用管理，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严格控制结余结转资金规模。

（四）加强队伍建设，提高财政干部素质。一是以深入开展各类专题学习活动为契机，引导干部职工牢固树立责任意识、服务意识和纪律意识。二是加强职业道德教育及业务知识培训，培养高尚的行业气节和过硬的业务能力。三是加强党风家风廉政建设，努力打造政治可靠、业务过硬、作风优良的高素质财政干部队伍，为圆满完成各项目标任务提供有力保障。

各位代表，做好2024年财政工作使命光荣，责任重大，我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和指导下，认真贯彻落实本次大会作出的决议，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更有效的举措、更务实的作风，攻坚克难，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2024年财政收支预算任务的全面完成，为实现腊勐镇经济社会高质量发展而努力奋斗！