2023年2月18日在腊勐镇第三届人民代表大会

第三次会议第一次全体会议上

腊勐镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将腊勐镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）提请会议审查，并请列席人员提出意见。

一、2022年地方财政预算执行情况

2022年，腊勐镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，全年财政收支任务圆满完成，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收入完成情况。2022年，完成一般公共预算收入1100万元，与年初预算数持平。其中：增值税完成124万元，比年初预算数减少186万元，下降60%，同比减少59万元，下降32.24%；资源税完成7万元；房产税完成26万元，比年初预算数增加18万元，增长225%，同比增加14万元，增长116.67%；城镇土地使用税完成16万元，比年初预算数增加4万元，增长33.33%，同比增加11万元，增长220%；烟叶税完成927万元，比年初预算数增加157万元，增长20.39%，同比增加32万元，增长3.58%。

（二）一般公共预算支出完成情况。2022年，完成一般公共预算支出3430万元，比年初预算数减少2867万元，下降45.53%，同比增加1587万元，增长86.11%。其中：一般公共服务支出735万元，教育支出4万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出141万元，卫生健康支出78万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出152万元，农林水支出1820万元，交通运输支出5万元，住房保障支出81万元，灾害防治及应急管理支出84万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1100万元，上级补助收入4230万元，收入合计5330万元。一般公共预算支出3430万元，上解支出494万元，年终结余1406万元，支出合计5330万元，收支相等，收支预算平衡。

二、2022年财政工作开展情况

2022年，腊勐财政坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，深入实施“生态立镇、产业兴镇、文旅活镇、人才强镇”四大战略，推动全镇经济和社会各项事业高质量发展。

（一）强化税源，增加财政收入。一是强化税收征管。严格依法治税，依托征管网络，强化征管手段，细化征管措施，加强重点行业、重点税源管控，加大零散税收管理，切实做到应收尽收，完成一般公共预算收入1100万元。二是规范非税收入管理。加强监督检查及重点收入来源监测，严格落实以票管收、源头控收，保障了非税收入依法及时足额征收，全年完成非税收入3万元。三是夯实财源基础。结合实际，实施腊勐镇集体经济抱团发展松山同创烤烟育苗项目，持续加大对烤烟产业发展的投入，促进“短、平、快”产业的发展，实现“农民增收、财政增长”。

（二）严控支出，提升保障能力。一是争取资金安排。积极主动对接，千方百计向上争取资金支持，切实加快财政支出进度。二是严控预算安排。严格坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不安排支出。三是降低运行成本。切实树立“过紧日子”的思想和“节支也是增收”的理念，坚持从严控制一般性支出。四是严格财务管理。健全完善财务管理制度，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，严防管理风险。

（三）强化保障，增强民生福祉。一是落实惠民惠农政策。加强部门协作，核实农户信息、录入系统上报，通过“一卡通”共发放耕地地力保护补贴、草原生态补贴、天然林停伐补贴、农机购置等各类民生补助，共兑付补贴资金597.44万元，确保各项惠民惠农政策落到实处。二是保障基本民生。统筹安排社会事业发展资金，全年统筹安排公共服务、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水等支出3182万元，保证了农林、科教、文化、卫生、水利事业的共同发展。三是开展专项治理。切实做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，建立问题整改台账，逐级落实整改责任，从思想、制度层面综合施策，坚持边治理边整改，不断完善体制机制，推动专项治理走深走实。

（四）深化改革，提升监督效能。一是深入推进单位资金预算指标核算管理改革。严格预算编制管理，落实全口径预算管理要求，强化预算指标对支出的控制，管理效能明显提升。二是建立健全政府采购内部控制制度。建立健全政府采购支持政策实施机制，严格按照“政采云”平台、扶贫832平台、内控制度完成政府采购相关要求。三是严格执行中央八项规定精神及实施细则，从严控制“三公”经费和一般性支出，切实做到厉行节约，支出有效。全年“三公”经费支出下降6.39%。

（五）争取项目，提升服务能力。紧紧围绕上级文件精神，依托省财政厅支持的专项资金，对照乡镇财政公共服务能力提升九个方面的目标任务，修缮改造办公用房及附属设施，分设满足履行基本职能必要的配套用房、购置办公设备、硬化庭院、新建安全防护栏、开展财务知识培训，做好院内财政文化、红色文化、廉政文化墙体。通过实施项目，达到硬件建设与软件完善共同推进，进一步提升财政公共服务能力，按照“便民、高效、规范、廉洁”的原则，简化工作流程，规范业务操作程序，用实际行动践行“我为群众办实事”，努力打通财政服务群众“最后一公里”。

各位代表，2022年全镇齐心协力、攻坚克难，努力保持了财政平稳运行。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待破解的难题，主要表现在：一是税源结构单一，财政持续增收困难，财政收入对烤烟产业的依赖程度较大；二是财政收支矛盾突出，财政运行风险日益加大；三是财政干部队伍新生力量相对缺乏。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真听取各位代表意见，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。

三、2023年财政预算（草案）

2023年，我们将紧紧围绕镇党委、政府和上级财政部门的总体部署和要求，在镇人大的监督下充分履行财政职能，不断提高财政管理水平。围绕全镇经济社会发展的总体思路和预期目标，2023年预算收支安排建议如下：

（一）一般公共预算收入计划情况。2023年，计划完成一般公共预算收入1120万元，同比增长20万元，增长1.82%。其中：增值税121万元，比上年完成数减少3万元，下降2.42%；资源税10万元，比上年完成数增加3万元，增长42.86%；房产税20万元，比上年完成数减少6万元，下降23.08%；城镇土地使用税16万元，与上年完成数持平；烟叶税953万元，比上年完成数增加26万元，增长2.80%。

（二）一般公共预算支出计划情况。2023年，计划完成一般公共预算支出4379万元，比上年完成数增加949万元，增长27.67%。其中：一般公共服务支出2555万元；国防支出5万元，教育支出20万元；文化旅游体育与传媒支出19万元；社会保障和就业支出139万元；卫生健康支出172万元，节能环保支出17万元，城乡社区支出52万元，农林水支出1400万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1120万元，上级补助收入3753万元，收入合计4873万元。一般公共预算支出4379万元，上解支出494万元，支出合计4873万元。收支相等，收支预算平衡。

四、2023年财政主要工作及措施

2023年，腊勐财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，中央、省、市关于稳住经济一揽子政策措施意见，坚持稳字当头、稳中求进总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，落实积极的财政政策，努力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，强化风险防控，坚定不移抓改革、调结构、稳增长、惠民生，为腊勐高质量发展提供有力支撑。

（一）狠抓收入征管，完成财政收入任务。一是夯实财源基础。依托农业大镇的优势，继续将烤烟作为重点财源来培植，加大资金及政策扶持力度，进一步涵养财源税源，切实做到应收尽收，力争全年实现税收收入1120万元。二是开展税源调查。充分发挥部门协调配合作用，加强重点税源监控，同时加强对经济和财政运行中出现的新情况、新问题的分析研究，确保完成各项目标任务。三是把握政策动向。盯紧中央、省、市、县政策动向、项目规划、资金安排，加强研判，立足全镇实际，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金支持。

（二）调优支出结构，完善民生保障体系。一是确保工资发放和机构运转。遵循“保工资、保基本运转、保基本民生”原则，加大社会保障和改善民生投入，提高财政应对自然灾害、突发公共事件能力。二是积极争取项目和资金支持。在保障日常工作正常运转前提下，加强与上级部门的密切联系，力求上级部门政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为全镇各项事业发展提供有力的财力保障。三是切实保障和改善民生。特别是涉及人民群众切身利益的民生事业发展，让广大人民群众共享经济社会发展成果，促进社会事业协调发展。四是坚持从严控制一般性支出。坚持有保有压，党政机关过紧日子，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。

（三）强化制度建设，保障财政资金安全。一是认真贯彻落实严格执行《预算法》《会计法》。牢固树立依法理财、依法行政理念，强化财政各项管理。二是完善财政内部监督检查机制。健全单位内控制度体系建设，加强财政资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。三是加强预算管理。推进预算管理一体化系统运行，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。

（四）强化监督管理，提升财政管理水平。一是加强财政绩效管理。严格财政资金分配使用管理，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严格控制结余结转资金规模。二是加强财政资金监督。完善财政资金管理办法，建立健全“立项科学、管理规范、注重绩效”的专项资金管理新机制。三是建立健全行政事业资产管理和标准体系。从资产配置、使用管理、处置、收入等环节，加强行政事业单位资产管理。

（五）强化队伍建设，提升干部业务水平。一是以深入开展党的二十大精神学习活动为契机，引导干部职工牢固树立责任意识、服务意识和纪律意识。二是加强职业道德教育及业务知识培训，培养高尚的道德情操和过硬的业务能力。三是加强党风家风廉政建设，努力打造政治可靠、作风优良的高素质财政干部队伍。

各位代表，2023年财政工作任务十分艰巨，任重而道远，但我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，依靠全镇广大人民群众的共同努力及各部门之间的积极配合、通力协作，进一步解放思想，开拓创新，与时俱进，为促进腊勐经济社会高质量发展提供坚强保障！