索引号 | 01526292-7/20240228-00013 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2024-02-28 |
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——2024年1月31日在镇安镇第十一届人民代表大会第三次会议上
镇安镇财政所
各位代表:
受镇人民政府委托,向大会作《镇安镇2023年地方财政预算执行情况及2024年地方财政预算(草案)报告》,请各位代表予以审议,并请列席人员提出意见建议。
一、2023年地方财政预算执行情况
2023年,我镇财政工作在镇党委、镇人民政府的坚强领导和镇人大的依法监督下,在上级财政部门的关心和指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,着力推动高质量发展,统筹新型城镇化和乡村全面振兴。积极落实财政政策,着力深化财政改革,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,增进民生福祉,保持社会稳定,圆满完成2023年各项财政收支任务,现将预算执行情况报告如下:
(一)一般公共预算收入情况。全年完成地方一般公共预算收入1060万元,完成年初预算数1060万元的100%,完成县下达考核数1060万元的100%,同比上年增加160万元,增17.78%。
(二)一般公共预算支出情况。全年完成一般公共预算支出4904万元,完成年初预算数5164万元的94.97%,同比增808万元,增19.73%。
(三)财政预算收支平衡情况。一般公共预算收支平衡情况:2023年完成财政总收入5054万元,其中:一般公共预算收入1060万元;上级补助收入3994万元。支出合计5054万元,其中:一般公共预算支出4904万元;上解支出150万元。
政府性基金收支平衡情况:上级政府性基金补助收入130万元,政府性基金支出130万元。当年收支平衡。
二、2023年开展的主要工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的关键之年,镇人民政府认真落实镇人大预算决议要求,真抓实干、团结拼搏,不断完善制度机制,狠抓政策落实,强化预算约束,全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点,有力推进财政改革和全镇经济社会可持续健康发展。
(一)加强财源征管,财政收入稳步提高。一是强化财源建设,聚力抓好组织收入。根据年初县级下达的收入任务,结合镇情及税收政策的变化,充分进行税源调查,在此基础上明确财源建设的重点和方向,全年完成非税收入6万元。二是强化税收征管,确保应收尽收。优化整合征管资源,强化部门协作,构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络,有效保障税收征管工作的有力开展。加大对项目建设、企业等重点税收领域的税源控管,切实加大税收稽查力度,严防跑、冒、滴、漏现象,坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。三是强化资产管理,促进管用结合转变。全面纠正资产管理工作,推动资产管理规范化,摸排全镇国有资产资源情况,进一步促进资产资源盘活,截至年底,全镇账面有固定资产原值284万元,单位资产账实相符。
(二)兜实“三保”底线,保障民生增进福祉。在镇财政十分有限的情况下,进一步优化支出结构,压缩一般性支出,加大民生保障力度,切实“保基本、保运转、保民生”。全年民生支出996万元,占一般预算支出20.31%。一是健康镇安成效显著。新冠疫情防控平稳转段后,公共卫生体系建设有了新提升,全年卫生健康支出80万元,同比减45.58%。二是社会保障暖心惠民。全年社会保障支出209万元,比去年增9万元,同比增4.50%;发放城乡低保、特困供养、孤儿生活补助、残疾人两项津贴等各类救助资金1324万元,均及时足额发放。三是乡村振兴突破明显。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全年投入资金2016万元,同比增1105万元,增121%,用于农村公路、居民饮水、环境整治、美丽乡村、产业发展等项目建设,不断优化农村生活生产环境,提升人民群众的获得感和幸福感。四是狠抓耕地保护。坚持“坚决遏制流出增量、限期消化流出存量、及时补充流入数量”,以“长牙齿”的硬措施“一盘棋”全面推进耕地流出问题整改恢复和土地变更调查整改、违法用地拆除复垦工作,全年投入172万元用于耕地流出整改工作。
(三)强化监管制度,促进财政平稳运行。一是强化制度执行。认真执行预算资金管理制度,规范预算编制,按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算编制,认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强;严格执行《政府采购法》,以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手,强化政府采购监管,2023年政府采购预算金额1597万元,实际采购金额406万元,有效节约了财政资金。二是强化财政审核。进一步严肃财经纪律,强化支出审核,规范支出行为,提高资金使用效益。坚持过“紧日子”换百姓“好日子”,把更多资金用在支持高质量发展和民生事业上。三是强化项目资金监管。严格项目资金追加审核,项目间资金的调整经批准后执行。项目资金实行财政专户、专账核算,加强事前审查、事中巡查、事后监督检查,确保资金专款专用,确保资金按项目批复内容使用,不断提高财政依法行政依法理财能力。四是加强内部控制管理。及时预警定期分析、通报资金执行情况,严格按要求核拔资金,积极对接县财政,做好体制资金缺口上报。五是强化廉政建设。严格执行“中央八项规定”,加强支出管理,压减一般性支出,尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出,牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。2023年“三公”经费支出45万元。
(四)持续深化改革,创新发展财政事业。一是财政管理改革深入推进。进一步规范财政资金管理,将财政预算资金全部纳入集中收付改革范围,全面推行财政“一体化”管理模式,夯实数据基础,统筹协调,稳步推进系统化、智能化、信息化;全面推行差旅费网上申报报销,严格实行直接支付和授权支付的管理方式,确保各项财政预算收支情况清晰明了;全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统,保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。二是持续深化预算管理改革。推进预算管理改革,破解预算固化格局,增强财政统筹保障能力;推动预算绩效管理提质增效,开展绩效运行“双监控”,推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是细化预算安排。认真贯彻执行政府支出按功能分类和经济分类安排的要求及完善指标系统,规范部门日常预算执行行为,确保支出预算安排更加科学、精细、合理。四是全面推进财政信息公开。做好财政预决算报告及“三公”经费公开工作,增强政府预算透明度,提升预算管理水平,主动接受社会各界监督。五是巡察整改有效落实。市委第四巡察组对镇安镇党委开展了为期44天的提级巡察,并作出反馈。我镇切实提高政治站位,及时研究部署,并结合实际制定了整改工作方案,逐项抓好整改,一一得到落实。反馈有关财政工作两个大类四个方面5个具体问题,镇党委制定整改措施19条,已完成问题整改5个;反馈镇安镇财政所三个方面5个具体问题,镇安镇财政所制定整改措施8条,已完成问题整改5个。
各位代表,2023年全镇财政收支预算目标任务虽已完成,但财政运行和改革中还面临一些困难和问题,主要表现在:税源结构单一,财政增收乏力,缺乏可持续增长点;财政收支矛盾日益突出,镇村两级刚性支出不断增加,新增可用财力有限;防范和化解各类债务任务艰巨,政府隐性债务大,偿债能力较弱;预算调整调剂较多、行政事业单位资产管理基础薄弱等问题不同程度存在,财政基础管理和预算管理还需要加强,资产管理水平和配置使用效益有待进一步提高。对此,我们将高度重视,认真听取各位代表的意见,切实采取针对性的有效措施,努力加以解决。
三、2024年地方财政预算(草案)
围绕面临的形势和发展的需要,镇安2024年财政预算编制和财政工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和第二十届二中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,继续做好“六稳六保”,持续改善民生。深化财政管理体制改革,加强财政资源统筹,不断优化支出结构,严格严肃财经纪律,强化财政风险防控,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。根据上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标,2024年财政预算收支安排建议如下:
2024年全年预计财政预算总收入5759万元,其中:一般公共预算收入1060万元,上级补助收入4699万元;计划完成支出5759万元,其中:一般公共预算支出5609万元,上解支出150万元,当年收支平衡。
四、2024年财政主要工作措施
2024年是中华人民共和国成立75周年,也是落实省委“3815”发展战略目标的关键之年,机遇与挑战并存,动力与压力同在。为确保完成全年财政工作目标,我们将在镇党委、镇人民政府的领导和镇人大的监督下,牢牢把握“稳住、进好、调优”的原则要求,认真抓好以下四个方面的工作:
(一)全力组织收入,夯实财力基础。组织收入是财政工作的重中之重,是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障,需进一步发挥好牵头协调作用,努力实现财政收入的预期目标。一是继续做好税收协同共治工作,紧密跟踪重点税源,配合税务部门做好税收征管工作,切实做到依法征税、应收尽收。二是千方百计组织非税收入,坚持多措并举,敢于攻坚克难,推动财政收入稳定增长,努力服务镇安经济发展。三是盘活资产资源,充分挖掘非税潜力。积极开展国有资产清查工作,加快推进国有资产盘活工作,使“资产”变“资本”,增加财政收入,缓解公共预算平衡压力。四是积极向上争资,有效缓解财政压力。发挥政策资金导向功能,做好项目的有序申报,谋划一批优质项目,加大向上争取政策和资金补助力度,全力缓解财政平衡压力。
(二)优化支出结构,提升民生保障。一是重点保障民生支出。始终坚持把保障和改善民生放在财政工作的首位,进一步按照“保稳定、保民生、保发展”的原则,统筹调度资金,不断优化支出结构,加大民生保障力度,切实提升人民的幸福感、获得感。二是加强“三农”工作的服务。认真落实强农惠农政策,加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用工作,按上级相关要求,督促各单位及时准确录入和上报“一卡通”惠农惠民财政补贴发放数据。三是建立节约型财政保障机制。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针,进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,规范“三公”经费管理,坚决兜牢“三保”底线,做到有保有压、以收定支、保障重点,取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,强化预算执行刚性约束。
(三)强化体制改革,提高服务能力。一是持续推进预算管理改革。根据预算管理改革实施方案要求,健全财政支出标准体系,推进项目库建设和加强预算评审,全面实施预算绩效管理,完善能增能减、有保有压的预算分配机制,转变预算理念,破解预算固化格局,增强财政统筹保障能力,提升预算管理的科学性、准确性和有效性。二是坚持党风廉政建设与财政业务工作两手抓。认真遵守各项工作纪律,切实把财经纪律、财务制度和党纪政纪结合起来,认真履行财政监管职能,梳理财政资金安全管理的关键环节和风险点,进一步转变工作作风,不断促进各项工作提质、提速、提效。三是加大业务培训开展力度。结合年度重点工作任务,充分了解培训需求,积极开展相关业务培训,切实提高村镇两级财务人员业务素质和专业能力,提高财政服务能力,努力打造政治可靠、业务过硬、作风优良的高素质财政干部队伍。
(四)着力财政监督,增强管理效能。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和党规党纪,严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是规范资金支付方式和程序,强化资金监管。所有资金支付全部通过银行转账方式直达收款单位或个人,减少支付环节,杜绝资金支付风险,做到“资金使用到哪里,监管就跟到哪里”。三是强化政府资产管理。根据2023年国有资产清查结果,督促指导预算单位建立固定资产台账,完善资产购置、保管使用、处置等手续,严防国有资产流失。四是深化财政监督。强化民生领域资金的收支监管,进行动态跟踪,重点开展财政惠民政策方面资金的检查,让财政投入的每一分钱都用得明白,用得放心,确保各项财政政策落到实处。五是强化法治财政建设。始终坚持依法行政、依法理财、依法征收,加大预决算信息公开力度,积极接受社会监督,确保经济发展成果体现在税收增长上,让财政在监督的阳光下健康运行。
各位代表!犯其至难而图其至远,发之以勇,守之以专,达之以强。2024年我们将在镇党委、镇人民政府的坚强领导下,认真贯彻执行好本次大会作出的决议,自觉接受镇人大的监督,虚心听取各方意见建议,锚定目标任务矢志前行,拿出誓要“争一口气”的斗志和决心,撸起袖子加油干,齐心协力拼经济、凝心聚力谋发展,确保圆满完成各项财税工作任务,为镇安经济建设和社会高质量发展作出新的更大的贡献!
附件:镇安镇2023年地方财政收支预算执行情况及2024 年地方财政收支预算(草案)