镇安镇十一届人大二次会议文件（25）

镇安镇2022年地方财政预算执行情况及2023年地方财政预算（草案）报告（书面）

——2023年2月17日在镇安镇第十一届人民代表大会

第二次会议第一次全体会议上

镇安镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2022年地方财政预算执行情况及2023年地方财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见建议。

一、2022年地方财政预算执行情况

2022年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的关心和指导下，镇安财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服经济下行、疫情防控持续影响，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，扎实做好疫情防控和经济社会发展。坚定不移推动高质量发展，继续积极落实财政政策，着力深化财政改革，不断强化财政监督，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，促进镇安镇经济运行保持在合理区间。

（一）一般公共预算收入情况。全年完成地方一般公共预算收入900万元，完成年初预算数900万元的100.00%，完成县下达考核数900万元的100.00%，与上年持平。

（二）一般公共预算支出情况。全年完成一般公共预算支出4096万元，完成年初预算数8543万元的47.95%，较2021年减少151万元，下降3.69%。

（三）财政预算收支平衡情况。一般公共预算收支平衡情况：2022年完成财政总收入6645万元，其中：一般公共预算收入900万元；上年结余收入2447万元；上级补助收入3298万元。支出合计6645万元，其中一般公共预算支出4096万元；上解支出2549万元。

政府性基金收支平衡情况：上级政府性基金补助收入22万元，政府性基金支出22万元。当年收支平衡。

二、2022年开展的主要工作

2022年，镇人民政府认真落实镇人大预算决议要求，攻坚克难，创新突破，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有力促进全镇经济社会持续健康发展。

（一）多维度抓收入，做好生财聚财之道。一是强化财源建设，做好税源调查。根据年初县级下达的收入任务，结合镇情及税收政策的变化，充分进行税源调查，并明确财源建设的重点和方向。二是强化“协税护税、综合治税”执行。优化整合征管资源，强化部门协作，构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络，有效保障税收征管工作的有力开展。三是强化税收征管。加强对重点行业、重点税源、重点税种的税收征管，强化零散税收征管，严厉打击各种偷逃税行为，挖掘增收潜力，确保税收收入应收尽收。四是多管齐下挖潜非税。主动对接税务局、财政局等部门，摸排全镇国有资产资源情况，进一步促进盘活资产资源，全年非税收入完成13万元，较2021年增长160.00%。

（二）兜“三保”强民生，做好用财理财之道。一是优化支出结构兜牢“三保”底线。在财力十分有限的情况下，切实扛起“三保”责任，坚持“带着口罩抓发展”，集中财力保障民计民生，继续筑牢民生底线。2022年保民生支出1227万元，保工资支出1067万元，保运转支出568万元，分别占一般公共预算支出29.96%、26.05%、13.87%；二是强化制度执行落实过“紧日子”要求。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性，严格控制“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求。2022年“三公”经费支出40.76万元，较2021年减少5.60万元，下降12.08%。三是重点领域支出得到有力保障。农林水、教育、社会保障和就业、卫生健康等重点领域支出2363.51万元。公共卫生体系建设有了新提升，全年卫生健康支出147万元，共投入81万元用于疫情处置和能力提升，为全力支持打赢疫情防控阻击战提供了坚实保障；教育均衡发展再上新台阶，贯彻落实教育经费保障政策，积极开展捐资助学活动，共收到捐资110.51万元，用于夯实教育基础设施，改善教育教学环境，不断提升教育水平；社会保障体系建设取得新进展，全年社会保障支出201万元，城乡低保、特困供养、孤儿生活补助、残疾人两项津贴等资金均及时足额发放；文化社会事业发展取得新成就，优化配置财政支出结构，支持文化惠民工程，全年投入2万元用于文化设施建设，补齐文化支出短板，较好的满足广大人民不同精神文化需求；城乡协调发展得到新夯实，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，严格落实惠民惠农财政补贴政策，及时兑付耕地地力保护、种粮农民一次性补贴等资金588万元。投入资金1234万元，用于农村公路、居民饮水、环境整治、美丽乡村、高标准农田等项目建设，不断优化农村生活生产环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

（三）常检查重监管，做好资金安全之道。一是加强项目资金监管。项目资金实行财政专户、专账核算，加强事前审查、事中巡查、事后监督检查，确保资金专款专用，确保资金按项目批复内容使用。二是严格资金支付管理。项目资金严格按进度拨款，资金支付证明材料不规范、手续不完整、资料不齐全的一律不予支付。严格执行所有资金支付全部通过银行转账方式直达收款单位或个人，减化支付环节，杜绝现金支付。三是加强内部控制管理。及时预警定期分析、通报资金执行情况，严格按要求核拔资金，积极对接县财政，做好体制资金缺口上报。四是提升专业知识储备能力。加大财经纪律、财务制度等知识的培训力度，确保财务收支核算规范化。

（四）深化改革创新，做好财政管财之道。一是持续深化预算管理改革。推进预算管理改革，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性；推动预算绩效管理提质增效，开展绩效运行“双监控”，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；扎实推进预算一体化改革，夯实数据基础，统筹协调，稳步推进系统化、智能化、信息化。二是强化政府采购管理。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，2022年政府采购预算金额1654万元，实际采购金额894万元。三是细化预算安排。认真贯彻执行政府支出按功能分类和经济分类安排的要求及完善指标系统，规范部门日常预算执行行为，确保支出预算安排更加科学、精细、合理。四是全面推进财政信息公开。做好财政预决算报告及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督。五是审计整改有效落实。对《龙陵县审计局审计报告》（龙审报〔2021〕14号）提出的审计意见所反映的问题逐条抓好整改，一一得到落实。

各位代表！2022年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督下，财政收支任务圆满完成。但同时我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题，主要表现在：税源单一、税基不稳，增收乏力；预算调整调剂等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需要加强；行政事业单位资产管理基础仍较薄弱，资产管理水平和配置使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

四、2023年地方财政预算草案

2023年围绕面临的形势和发展的需要，镇安2023年财政预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳六保”，持续改善民生。积极落实财政政策，加强财政资源统筹，不断优化支出结构，严格严肃财经纪律，强化财政可持续风险防控，锐意进取、求实奋进，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。根据上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，2023年财政预算收支安排建议如下：

2023年全年预计财政预算总收入5266万元，其中：一般公共预算收入1060万元，上级补助收入4206万元；计划完成支出5266万元，其中：一般公共预算支出5164万元，上解支出102万元，当年收支平衡。

五、2023年财政主要工作重点

为确保完成全年财政工作目标，我们将在镇党委的领导和镇人大的监督下，集中精力、奋力拼搏，认真抓好以下四个方面的工作：

（一）夯实财源基础，保障财政平稳运行。一是加强财税征管，做大做强财政收入。积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素影响，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性；积极联合税务部门，有效推进财税重点工作；加快房产税、城镇土地使用税等税种征收范围调整步伐，进一步夯实税源基础。二是盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。积极开展国有资产清查工作，加快推进国有资产的优化配置，使“资产”变“资本”，增加财政收入，缓解公共预算平衡压力。三是积极向上争资，有效缓解财政压力。发挥政策资金导向功能，做好项目的有序申报，谋划一批优质项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。四是盘活存量资金，推进项目支出进度。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，加快项目支出进度，进一步提高财政资金使用效益。

（二）兜牢“三保”底线，优化支出保障重点。将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本要求，建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线；加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到有保有压、以收定支、保障重点，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束。

（三）加强财政管理，强化提升管理效能。一是继续推进预算管理改革。根据预算管理改革实施方案要求，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。二是规范国有资产管理。着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的行政事业单位资产管理体系。三是推动预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

（四）严肃财经纪律，切实提高监督能力。一是强化制度执行。严格执行财经纪律和党规党纪，严格厉行节约反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是加强财政监督和绩效管理。健全财政直达资金监管制度，提升直达资金使用效益和管理水平，切实发挥资金惠民利民实效。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政合策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。三是加大预决算信息公开力度，积极打造阳光财政。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

各位代表！坐而言不如起而行，路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。2023年我们将在镇党委的坚强领导下，认真贯彻执行好本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，虚心听取各方意见建议，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，确保圆满完成各项财税工作任务，为推动镇安高质量跨越式发展再迈新台阶作出新的更大的贡献！

附件：镇安镇2022年地方财政收支预算执行情况及2023年地方财政收支预算（公开稿)