索引号 | 01526292-7-/2020-0910006 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2020-09-10 |
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镇安镇2019年地方财政预算执行情况
及2020年地方财政预算(草案)报告
——2020年 8 月 28 日在镇安镇第十届人民代表大会第五次会议上
镇安镇财政所所长 赵家杰
各位代表:
受镇人民政府的委托,向大会报告2019年地方财政预算执行情况及2020年地方财政预算(草案),请予审议。
一、2019年地方财政预算执行情况
2019年,在镇党委的领导和镇人大的监督下,在县财政局的关心和指导下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真践行初心和使命,紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路,紧扣财税年度工作目标任务,切实加强财源建设,全面改革支付方式,提升管理绩效,在财政收支矛盾十分突出的情况下,各单位、各部门牢固树立过“紧日子”的思想,实现了保工资、保运转。
(一)一般公共预算收入完成情况
全年完成地方一般公共预算收入950万元,完成年初预算数950万元的100%,完成县下达考核数950万元的100%,同比增150万元,增18.8%。(各税种具体完成情况见附表)
(二)一般公共预算支出完成情况
全年完成一般公共预算支出1785万元,完成年初预算数3340万元的53.4%,同比减3743万元,减67.7%。(支出的具体分类情况见附表)
(三)财政预算收支平衡情况
一般公共预算收支平衡情况:收入合计1940万元,完成年初预算的56.3%,同比减3647万元,减65.28%,其中:一般公共预算收入950万元,上级补助收入990万元。支出合计1940万元,完成年初预算的56.3%,同比减3647万元,减65.28%,其中:一般公共预算支出1785万元,上解支出155万元。当年收支平衡。
2019年收支同比减少的原因:一是2019年涉农资金县级整合后,上级专项资金大部分由县级列支而不直接下达乡镇,致使我镇专项资金支出锐减。二是由于县级资金调度困难,无法按乡镇财力全额拨付,形成842万元财力结转至2020年统筹支出。
政府性基金收支平衡情况:政府性基金收入10万元。政府性基金支出10万元。当年收支平衡。
二、开展的主要工作
根据镇十届人大三次会议确定的2019年财政工作目标,在全县财政收支矛盾十分突出的不利形势下,在全面落实减税降费政策情况下,在工程类专项资金项目锐减的现实下,立足镇情、财情,通过开源和节流两个手段,强化预算管理,建立科学、规范、统一的财政、财务管理和监督制度,保障了支出重点,提高资金使用效益,较好地完成了2019年的各项财政工作任务。
(一)千方百计确保收入任务圆满完成。一是强化财源建设,做好税源调查。根据年初县级下达的收入任务,结合镇情及税收政策的变化,充分进行税源调查,在此基础上明确财源建设的重点和方向。二是强化“协税护税、综合治税”执行。优化整合征管资源,强化部门协作,构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络,有效保障税收征管工作的有力开展。三是强化税收征管。加强对重点行业、重点税源、重点税种的税收征管,强化零散税收征管,严厉打击各种偷逃税行为,挖掘增收潜力,确保税收收入应收尽收。
(二)千方百计确保实现“三保”。一是严控资金支出管理。严格执行《预算法》,强化年初预算执行,建立预算执行动态台账,做到“有预算不超支,无预算不开支”;严控支出项目的审批管理,严格按照轻重缓急的支出需求来审批和安排资金,切实把有限的资金用在刀刃上。二是强化资金调度调控。在全县财政收支矛盾加剧、县级无法按我镇可用财力拨付的情况下,充分发挥财政杠杆职能,通过合理调控和调度财政资金,确保了工资按时发放和机构低水平运转以及一些经济社会发展必要的开支。三是积极向上争取资金,实现“基本民生”保障。牢牢把握脱贫攻坚目标任务,积极向上各类涉农项目和资金,确保各类产业发展和基础设施项目的落地,确保各类涉农补贴资金的落实和民生资金的兑付。
(三)抓资金监管,提高资金效率。一是强化规章制度执行。切实把财经纪律、财务制度和党纪政纪结合起来,严格执行厉行节约,反对铺张浪费各项规定;严格审查资金支付凭证的真实性和完整性,确保各项资金支出合规、合法。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作,增强政府预算透明度,提升预算管理水平,主动接受社会各界监督,确保了支出预算安排合理,“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求,健全项目资金管理制度,对资金使用情况进行跟踪问效,做到“资金使用到哪里,制度就跟到哪里”,确保专款专用,杜绝了截留、挤占和挪用项目资金现象发生。四是加强非预算资金管理。严格“收支两条线”管理办法,全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统,保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。
(四)抓改革创新,突出科学精细。一是全面推行财政“一体化”管理模式,将预算置于县财政局的监管之下,严格实行直接支付和授权支付的管理方式,确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是细化预算安排。认真贯彻执行政府支出按功能分类和经济分类安排的要求、完善指标系统,规范部门日常预算执行行为,确保支出预算安排更加科学、精细、合理。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制,实施完善系统预设监控规则,确保财政资金安全、规范、有效使用。
各位代表!2019年财政收支任务虽已完成,但仍存在一些不容忽视的困难和问题。一是税源单一、税基不稳,增收乏力。二是财政自给率较低,保工资、保运转依赖程度大,财政供需矛盾突出,支出压力加大。三是由于受各种因素的影响,导致欠拨人员经费资金较大。针对以上矛盾和问题,希望各位代表提出更好的意见建议,使全镇财政工作再上新的台阶。
三、2020年地方财政预算(草案)
2020年,围绕面临的形势和全镇经济社会发展的总体要求,我镇财政预算收支编制和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神,中央经济工作会议精神,严格执行《预算法》、坚持量入为出、量力而行、统筹兼顾,优化财政支出结构,严格落实财政“三保”任务。根据上述指导思想和全镇的经济发展目标,结合全镇实际,2020年财政预算初步安排如下:
2020年收入合计4192万元,其中:一般公共预算收入900万元,比上年减50万元,减5.26%,上级补助收入3292万元,。支出合计4192万元,其中:一般公共预算支出4090万元,上解支出102万元,当年收支平衡。为确保完成全年财政工作目标,我们将在镇党委的领导下和镇人大的监督下,集中精力、奋力拼搏,认真抓好以下四个方面的工作:
(一)强化财源培植,确保收支任务完成。一是紧紧本年财政收支目标任务,采取有效财税增收措施,深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力,加强协税护税力度,堵塞征管漏洞,防止税收流失。二是着力壮大主体财源。以乡村振兴战略的实施为契机,结合全镇实际,及时选准选好项目,积极做好与上级投资项目的对接,努力争取更多的项目和资金支持;加大对产业发展的投入,促进“短、平、快”产业的发展,确保实现“农民增收、财政增长”,进一步减轻财政压力。三是完善综合治税机制。推动财政、税务综合治税信息共享,推动综合治税科学化、精细化、规范化管理,切实堵塞收入漏洞,确保应收尽收
(二)强化资金管控,力争“三保”顺利实现。一是牢固树立过紧日子的思想,严格执行轻重缓急的资金支付原则,强化厉行节约,严格控制会议经费、“三公”经费,压减一般性支出,确保工资发放、机构运转、民生保障及重点工作支出需要,确保财政资金发挥最大效益。二是进一步推进和完善财政精细化管理工作,加大财政监督检查力度,强化财政支出绩效评价管理,严控新增债务的产生,严防政府债务转化为财政债务进而影响“三保”现象的发生。三是硬化预算约束。树牢先有预算后有支出的理念,切实规范支出管理,严格控制非生产性支出规模,提高财政资金使用效益。
(三)全力推进改革,提升财政管理水平。一是继续深化部门预算、国库集中支付改革,做好预算执行动态监控、系统优化工作,确保支出经济分类科目改革后财政支付平稳运行。二是强化预算绩效信息公开。在各预算单位预决算公开的基础上,加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度,实现预算单位从晒“对账单”向晒“成绩单”的转变,加快推进绩效评价管理工作。三是规范政府采购。严格执行政府采购相关法律和规章制度,全面接受社会监督,确保采购程序合法、采购结果真实,提高采购节约率。四是规范国有资产管理。严格执行《政府会计制度》,深入推进资产管理与预算管理相结合,着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的行政事业单位资产管理体系。
(四)提高政治站位,确保各项工作完成。一是强化制度执行。完善财政内审内控制度,正确履行财政源头治理和反腐败工作职责。强化政治理论学习,降低财政业务及管理中的各类风险,促进财政业务合法合规开展,推进法治财政建设。二是强化责任担当。持续抓牢日常综合财政监管,建立健全“内外相对、前后比照”的监督检查机制,强化税收征管质量、非税收入征缴、政府采购和固有资产管理等日常监督,保证各项财政职能的有效发挥,凝聚整体工作合力,提高财政监管水平。三是强化队伍建设。抓好干部作风建设,不断加强政治思想和业务技能培训,进一步提升财政干部服务质量和履职能力,塑造良好财政形象。
各位代表!2020年镇安财税工作任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们将在镇党委的领导下,认真贯彻执行好本次大会作出的决议,自觉接受镇人大监督,虚心听取各方意见建议,砥砺奋进,开拓创新,全力以赴完成各项财政工作任务,为镇安经济社会跨越发展作出新的更大的贡献!
附件:镇安镇2019年地方财政收支预算执行情况及2020 年地方财政收支预算(草案)