2016年，在镇党委的领导和镇人大的监督下，在县财政局的关心和指导下，财税部门紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，按照“推动项目壮财源、加强征管增收入、调整结构保重点、狠抓改革促规范”的思路，认真执行财政预算及国家财政收支政策，努力克服企业关停、支柱产业压缩和“营改增”税收政策执行带来的不利影响，突出“管理、监督、改革”三个重点，着力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，千方百计挖潜控支，积极推进财政改革，沉着应对严峻的财政形势，着力强化财政监督，充分发挥财政职能，圆满完成了九届人大四次会议确定的各项财政收支任务。结合镇安镇县乡财政预算管理体制改革取得的初步成效，现将镇安镇2016年财政总决算分析如下：

一、财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2016年镇安镇财政收入累计完成3143万元，完成年初预算2318万元的135%，同比增长3%。分级次看，一般预算收入完成1162万元，占37%，同比增11%；上级补助收入1981万元，占63%。

分部门看，国税系统完成195万元，占17%，同比增收104万元，增幅114%；地税系统完成967万元，占83%，同比增收收8万元，增幅1%。

（二）财政支出完成情况

1、一般公共服务638万元，主要用于发放镇安镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要；用于镇安镇基层政权建设及人大代表活动场所建设。

2、国防支出1万元，用于大学生入伍奖励。

3、公共安全8万元，用于派出所和交警中队办案经费支出。

4、教育49万元，用于镇安镇教育工作考核、代课教师工资及镇安镇中心学食堂建设补助支出。

5、文化体育与传媒51万元，用于镇安镇文化站人员工资、公用经费支出及镇安镇公共文化服务体系建设。

6、社会保障与就业200万元，用于社保服务中心、退休人员退休工资、养老保险金单位承担部份及遗属补助支出。

7、医疗卫生和计划生育52万元，用于人口和计划生育服务中心工资、公务费、镇安镇计划生育工作经费、防艾、灰鼠灰蚤支出。

8、城乡社区事务160万元,用于国土和村镇规划中心工资支出、镇安镇街道管理、街道公共设施建设、环境卫生及镇安镇“一水两污”项目及项目前期工作经费支出。

9、农林水事务1701元,用于农林水部门人员工资及公用经费、大学生村官工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议、村容村貌整治、边境地区转移支付、邦别三岔路移民搬迁项目配套资金支出；云南省驻村扶贫工作队专项经费支出、用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要。

10、国土海洋气象等支出17万元，用于镇安镇地质灾害防治监测员工资支出、官岑村、镇宝村地质灾害防治经费及镇安土地管理所工作经费支出。

11、政府性基金支出46万元，用于邦迈社区赵家坡农民体育健身场地建设，芒告何家寨村庄道路建设、竹箐邱坡人畜饮水补助及小田坝小学活动场所建设支出。

12、收入超基数上解168万元。

13、安排预算稳定调节基金52万元。

（三）财政预算收支平衡情况

财政收入总计3143万元，其中：公共财政预算收入1162万元，上级补助收入1981万元；财政支出总计3143万元，其中：公共财政预算支出2877万元，基金支出46万元，上解支出168万元，安排预算稳定调节基金52万元；当年实现财政收支平衡。

二、财政收支分析

（一）全年税收收入增长速度放缓。由于受诸多外部因素影响，今年以来镇安镇税收收入增速放缓，2016年全部税收收入完成1162万元，同比增11%。

（二）公共财政预算支出进度加快

全年完成公共财政预算支出2877万元，完成年初预算数2166万元的133%，同比增43万元，增2%，其中：专款支出1174万元，占41%；人员经费1063万元，占37%；公用经费640万元，占22%。支出的具体分类情况为：一般公共服务638万元；国防支出1万元，公共安全8万元；教育支出49万元；文化体育与传媒51万元；社会保障和就业200万元；医疗卫生与计划生育支出52万元；城乡社区事务160万元；农林水事务1701万元；国土资源气象等事务17万元。

三、认真谋划做好2016年各项财政工作

（一）收入方面，要全面准确分析财税形势，有针对性的采取有效措施，逐月分解落实收入责任，逐月调度督导收入进度，及时解决收入征管中存在的问题。充分发挥综合治税平台作用，切实加强主体税种和重点税收的征收管理。

（二）支出方面，牢固树立过紧日子的思想，坚持有保有压，“保重点、压一般”。保障重点支出资金需求，优先保障教育、就业、社保、医疗卫生、涉农补贴等民生投入。大规模压减和控制会议费、公务接待费等一般性支出，降低行政成本，要从严控制新增事项的支出审批，提高财政资金的使用效益，努力实现全年预算平衡。

在增收、控支双重因素共同作用下，镇安镇做好清醒的认识和充分的思想准备。同时也要看到，镇安镇财政发展也具有很多有利条件和积极因素，财政部门更要继续贯彻科学发展观，围绕“促发展、培财源，调结构、增实力，保重点、惠民生，重创新、要效益”这条主线，高站位、高标准，有创新、有突破性的安排并谋划明年的各项财政工作，努力实现我县经济又好又快发展，为建设生态镇安、幸福镇安、平安镇安、和谐镇安做出新贡献。

2016年，镇安镇财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，在镇党委的正确领导下，财政部门自觉接受镇人大监督，虚心听取各方意见建议，按照党的十八大精神指引，团结一心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，圆满完成了2016年各项财政工作任务，为镇安镇经济建设和社会事业发展提供了有力保障。

龙陵县镇安镇财政所

2017年1月17日