中共龙陵县纪委2018年部门预算编制说明

 

目录： 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县纪委、龙陵县监察局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（党办发〔2002〕60号）精神的规定，中共龙陵县纪委与县监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，履行下列工作职能：

1、主管全县党的纪律检查工作。

2、主管全县行政监察工作。

3、负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申述，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较严重或复杂的案件。

4、负责处理县政府各部门及其工作人员、具有行政管理职能的单位及个人和各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规和国务院、省、市、县政府的决定、命令及行政纪律的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分；受理检查对象不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传教育工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和有关规定的具体实施意见。

8、调查研究县政府各部门和乡镇政府制定的有关政策、规定的情况，对其违反国家法律法规和有损国家利益、群众利益的条款，提出修改建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

9、会同县委及县级国家机关各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，参与推荐、考察、考核县直单位、各乡镇级委班子及县纪委监察局派驻县直单位纪检组、监察室领导干部人选；负责对县委拟提拔任用干部遵守纪律情况的审查、监督；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

10、承办县委、县政府授权和交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县纪委监察局下设：组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案审室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、办公室12个内设机构；13个派驻纪检组；5个巡察组及县委巡查办公室，共31个下设机构。

（三）重点工作概述

一是下功夫抓实管党治党责任，抓实管党治党责任，着力推动两个责任落实。二是抓实宣传教育，着力营造“不想腐”氛围。“早”宣传、“早”教育、“早”提醒，及时咬耳扯袖、红脸出汗，将问题解决在萌芽状态。三是抓实制度建设，着力扎紧“不能腐”的制度笼子。解决好不会监督、不敢监督、不善监督的问题，切实加强对重点领域、重点环节的制度约束。四是抓实作风建设，着力推动党风政风明显转变，抓住元旦春节等时间节点，紧盯公款吃喝、公款送礼、公车私用、私车公养等开展明察暗访，紧盯 “小金库”等违反中央八项规定精神的问题开展专项整治，认真贯彻中纪委和省纪委扶贫领域监督执纪问责会议精神，切实加强扶贫领域监督执纪问责。五是抓实纪律监督，我们始终坚持有贪必肃、有腐必惩，紧扣“三严”抓实纪律监督，着力形成“不敢腐”的震慑。“严”巡察。探索开展巡察+审计模式，采取委托第三方审计的方式，使“巡、审”相结合，巡察利剑作用得到有效发挥；县委书记以上廉政党课的方式，对巡察发现问题进行通报，对巡察整改提出明确要求；认真抓好中央巡视组巡视云南“回头看”反馈意见的整改工作，积极配合市委脱贫攻坚专项巡察组在我县开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制 60人（含工勤编制4人），暂定编制43人。在职实有66人，全部为财政全供养人员。

离退休人员8人，其中：退休人员8人，离休人员0人。

车辆编制7辆，其中：执法执勤用车6辆，一般公务用车1辆；实有车辆4辆（执法执勤用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1242.52万元，其中：一般公共预算1242.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1242.52万元，其中:本年收入1242.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1242.52万元（本级财力1242.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1242.52万元。本级财力安排支出 1242.52万元，其中，基本支出1242.52万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出1093.26万元，社会保障和就业支出149.26万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1242.52万元，其中：工资福利支出907.60万元，商品和服务支出332.98万元，对个人和家庭的补助1.94万元；项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年预算收入1242.52万元，比上年850.76万元增加391.76万元，增长46%，增长原因为：一是人员增加，我单位由于实施派驻改革及监察体制改革，人员增加幅度大；二是工资调整，工资及配套养老保险、职业年金增加。

（二）2018年基本支出预算 1242.52，比上年850.76万元增加391.76万元，增长46%，其中：一般公共服务支出1093.26万元，比上年756.31万元增加336.95万元，增长45%；社会保障和就业支出149.26万元，比上年94.45万元增加54.81万元，增长58%。一是人员增加，我单位由于实施派驻改革及监察体制改革，人员增加幅度大；二是工资调整，工资及配套养老保险、职业年金增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年由于财政不安排项目支出预算，本年预算数为零，比上年20万元减少100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费共安排258.50万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况

2018年三公经费预算数22.00万元，比2017年预算数23.5万元减少1.50万元，下降6%；比2017年决算数22.37万元减少0.37万元，下降2%。其中：因公出国境费预算数0万元；公务接待费11.00万元，比2017年预算数11.50万元减少0.50万元，下降4%；公务用车购置及运行维护费11.00万元，比2017年预算数12.00万元减少1.00万元，下降8%，比2017年决算数12.00万元减少1.00万元，下降8%。

三公经费下降的原因为：我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用

 

 

                                                                               中共龙陵县纪委

                                                                                   2018年2月7日