一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县残疾人联合会列群团机构序列，为正科级单位。是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》具有“代表、服务、管理”职能。县残联由县政府领导，业务上接受市残联及有关部门对口指导，与乡（镇）残联建立业务关系。县残联主席由一名副县长担任，副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成；执行理事会在本届主席团领导下工作。龙陵县人民政府残疾人工作委员会办公室设在县残联，负责残工委日常工作。2023年末内设1个综合股、1个内设机构（龙陵县残疾人综合服务中心），有人员编制8个。其中：行政编制6人，事业编制2人；年末在职在编实有人数9人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县残疾人联合会2024年部门工作要点》，按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下开展工作，发展龙陵县残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的社会主义核心价值观，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。整理归纳出2024年龙陵县残联重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2024年龙陵县残疾人联合会总收入640.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.60万元，占总收入的63.99%；政府性基金预算财政拨款收入230.52万元，占总收入的36.01%。总支出640.12万元，其中：基本支出164.07万元，占总支出的25.63%，项目支出476.04万元，占总支出的74.37%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位完善了《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

按照县财政局绩效评价要求，我单位财务人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县残联2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2024年度县残联严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效，自评得分15分。

（二）过程情况分析

1.预算执行：2024年龙陵县残疾人联合会总收入640.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.60万元，占总收入的63.99%；政府性基金预算财政拨款收入230.52万元，占总收入的36.01%。总支出640.12万元，其中：基本支出164.07万元，占总支出的25.63%，项目支出476.04万元，占总支出的74.37%。

2.“三公”经费支出总额2.94万元，与上年持平。本年公务接待20批次，105人，支出资金0.94万元，与上年持平；本年公务用车运行维护费支出1.96万元，与上年对比减少0.04万元，减幅2.04%。主要原因是2024年县残联厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格公务接待及公务用车管理，单位厉行节约，大力压缩行政运行成本。

3.预算管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会内部控制制度》、《龙陵县残疾人联合会财务管理制度》、《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容要求在龙陵县人民政府网站公开。

4.资产管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；县残联资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%。

根据绩效目标，过程设定分值30分，自评得分30分。

（三）产出情况分析

龙陵县残联基本上按质按量完成了2023年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。

（四）效果情况分析

1.主要工作举措及成效。

（1）残疾人特惠政策扎实落地。一是稳步落实低保特困制度，当前，享受城乡低保残疾人3775人，特困供养残疾人 638人，享受比例达100%。二是定期比对三类监测人群数据，核实帮扶措施与政策落实情况，坚守残疾人不发生规模性返贫底线。三是“两项补贴”精准发放，已发放补贴72758人次，667.3万元，享受比例为97.57%。四是“阳光家园”服务暖人心，投入30万元为204名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，提升他们的生活质量。五是无障碍改造与评残工作并进。实施困难残疾人家庭无障碍改造项目76户45万元；实行“常态+入户”评残模式，做好残疾人办证工作，今年累计开展入户评残50余人次，累计办证1000余人次。六是落实社保、医保代缴工作。落实养老保险代缴7051人115.8万元，代缴率为97.89%；医保代缴7705人92.46万元，代缴率为95.41%。

（2）打好残疾人教育“组合拳”。认真贯彻《残疾人教育条例》，加强残疾人教育工作，在各校随班就读316人，盲、聋、哑、智障儿童在各级关爱、特教学校就读223人。启动残疾人助学工作，接收申请材料40余份。

（3）康复服务成果丰硕。做好残疾人家庭医生签约和服务工作，签约率达100%。为108名残疾人提供辅具适配服务，发放辅具134件。精神残疾人服药和住院补助17人次6.8万元。残障儿童康复训练67人补助资金50余万元。同时，加强康复基础设施建设与运营，残疾人康复中心于4月30日采用 “公建民营” 方式由龙陵隆康医院正式运营，目前已有 80 余名残疾人入住接受康复治疗。

（4）文体宣传有声有色。一是大力宣传扶残助残典型和残疾人自强不息事例，在《保山日报》及各级网站媒体发布刊载20余篇，推送信息66条。二是积极推进残疾人群众性体育发展，深入乡、村、学校挑选优秀残疾运动员苗子输送到国家、省、市参加集训。今年，选送的张志娟在全国残疾人游泳邀请赛和国家残疾人游泳测式中，获女子S10级100米仰泳第4名，女子S级50米自由泳第7名的优异成绩。三是社会捐助暖人心，接受中国筛子会保山站点无偿捐赠电动轮椅20辆，给予留守困境残疾儿童困难生活费补助9人9000元；群团大党委牵头组织募捐120余件物资发放给留守残疾儿童。

（5）权益维护与服务保障到位。牢固树立“群众利益无小事”的观念，积极做好残疾人来电来访工作，未出现重大信访问题。在市、县政府信箱留言3 人，所涉及的欠拨资金问题已作答复，将在年底前解决；接待残疾人来电来访19人次，做到 “件件有落实，事事有回音”。残疾人春节慰问175 户（人） 8.95 万元；实施特困临时救助市级20人2.7万元，县级31人 5.2 万元；在两村活动场所新设10万元的残疾人健身

（6）政治教育引领工作方向。县残联党组团结带领残疾人坚定不移听党话、感党恩、跟党走。扎实推进基层党建工作，开展党员学习活动11次、结对共建活动3次。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，开展警示教育5次，谈心谈话7次。同时，强化对意识形态、保密安全等工作的领导，确保各项工作顺利开展。

2.特色亮点工作

搭建供需平台，畅通残疾人就业渠道。一是认真负责当好“审核员”。对全县67家机关、企事业单位开展按比例安排残疾人就业年审，安置残疾职工145人，并配合做好残保金征收工作，截至目前，已申报133户，净入库476万元。二是纾忧解困当好“帮扶员”。加大就业扶持力度，对41户自主创业示范户、个体创业户和残疾人就业创业示范领军人进行扶持，共补助25万元；新增残疾人就业97人。三是细致周密当好“培训员”。结合产业优势、残疾人具体需求，通过“现场业务培训+实地技能教学”方式，组织石斛枫斗加工和土鸡养殖培训6期175人次，培训资金33万元。目前，已累计组织残疾人石斛种植及枫斗加工培训1000余人次，参与石斛种植200多户，参与枫斗加工2000余人，石斛产业成为了残疾人就业创业的大舞台。四是当好“协理员”，持续开办残疾人玉雕关爱班，招收学生122名，其中10人被评为云南玉雕师，20人与华盛玉雕创艺厂签订用工合同，部分学生在玉石雕刻小作坊就业。五是当好“输送员”，选拔培育优秀技能人才。选送人员参加省级残疾人岗位精英职业技能竞赛，获得打字员比赛第7名，互联网营销比赛第8名。

总体来看，龙陵县残联按计划完成了2024年各项工作，取得了较好的社会效益，通过对服务对象进行满意度调查，满意度为100%。效果设定分值25分，自评得分25分。

龙陵残联最后自评得分100分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各岗位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各岗位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2024年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无