一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）组织召开一年一次的县政协委员会全体会议，对“一府两院”工作报告以及事关全县经济社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见建议。

（2）做好全体会议期间委员提案征集、交办、督办，做好全体会议闭会期间重要建议案审议、提交。

（3）组织政协委员对国家大政方针和地方的重要举措以及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（4）组织政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题的解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（5）组织政协委员对全县政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案等形式提出意见建议，为党委政府提供决策参考。精准选取评议主题，对政府工作部门进行民主评议。

（6）加强政协委员履职管理，为委员参政议政、建言献策提供条件，有效调动委员积极性，激发委员履职热情。

（7）坚持团结和民主两大主题，加强同各民主党派、宗教界人士、新社会组织的团结协作和同归侨、侨眷及海外侨胞的联系联谊，广泛凝聚团结奋斗的共同思想政治基础。

（8）加强政协理论研讨，创新政协工作方法，发挥好政协专门委员会基础作用，联系和指导乡镇委员联络组工作。

（9）配合上级政协组织做好视察、调研等工作。

（10）完成市政协、县委交办的其他任务。

2.机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会共设置8个内设机构，包括办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位行政编制数17人。现我单位共有人员72人，其中：在职人员41人，退休人员31人。2024年调出3人、退休1人，调入2人，退休人员死亡2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《政协龙陵县委员会2024年工作要点及任务分解》，结合县委、县政府工作要求和政协工作实际开展好相关工作，整理归纳出2024年政协龙陵县委员会整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2024年财政拨款总收入919.89万元，2024年支出919.89万元，其中：基本支出853.03万元（人员经费支出760.22万元，日常公用经费支出92.81万元），项目支出66.86万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

成立以办公室主任为组长，分管财务的领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理

（三）过程情况分析

加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对接待费支出进行了有效管控。

（四）产出情况分析

2024年度部门整体支出919.89万元，其中工资福利支出757.53万元，商品和服务支出154.39万元，对个人和家庭的补助支出2.69万元，资本性支出5.28万元。

（五）效果情况分析

2024年，全体干部职工在政协党组的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大精神和省市委工作要求，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）对项目开支需做进一步详细的规划，严格按计划执行，做到厉行节约。

（三）规范基本支出，严格按年初预算标准执行。

针对上述存在的问题及对外支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格根据预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有限制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是加强内部预算编制的审核和预算限制指标的下达，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各委室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2024年我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明情况。