一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县工商业联合会设1个内设机构为综合股。设党组，有党组成员3人，有行政编制4人、志愿者1人、长期临时聘用人员1人。主席由县处级领导兼任不占编。因党员少，工商联3名党员参加县委统战支部活动。2024年无变动。

2.基本职能

（1）贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策。

（2）做好非公有制经济人士的思想政治工作。宣传党和国家的方针政策、法律法规。

（3）调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究，参与全县经济社会发展重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（4）维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。

（5）加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设。

（6）增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（7）引导、帮助各工商经济界人士和社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

3.年末机构人员情况

龙陵县工商业联合会2024年共有在编人员（均为公务员）4名：县委统战部副部长，县工商联党组书记、分管日常工作的副主席（正科级领导）1名，副主席1名，一级主任科员1名，三级主任科员1名，退休人员2名。因组织安排，原县委统战部副部长，县工商联党组书记、分管日常工作的副主席张文达，调入龙陵县市场监督管理局任一级主办；原木城乡人大主席王斌，任县委统战部副部长，县工商联党组书记、分管日常工作的副主席。

（二）部门绩效目标的设立情况

龙陵县工商业联合会根据年初工作计划和工作重点，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（三）部门整体收支情况

1. 2024年财政拨款收入决算数310500.98元,比上年纯增。2024年收入决算数310500.98元,比上年0元纯增,增幅100%,主要是：基本支出收入274388.08元,其中人员经费支出收入248758.00元，日常公用经费支出收入25630.08元；项目支出收入36112.90元。

2. 2024年财政拨款支出决算数310500.98元,比上年纯增。2024年支出决算数310500.98元,比上年0元纯增,增幅100%,主要是：基本支出274388.08元,其中人员经费支出收入248758.00元，日常公用经费支出收入25630.08元；项目支出36112.90元，其中龙财社〔2024〕104号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金14675.14元；龙财社〔2023〕119号2023年就业创业服务补助资金3190.00元；龙财社〔2023〕151号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金1500015000.00元；龙财外金〔2023〕22号2022年度创业担保贷款中央奖补资金3247.76元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年龙陵县工商业联合会整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（三）产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出，用于保障县工商联人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费；项目支出严格按照财政下达指定指标内容支出，用于保障指定支出项目。

（四）效果情况分析

近年来，在上级部门的有力指导下，县工商联工作取得了明显成效。以贯彻落实把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿工会工作始终，深入学习贯彻党的二十大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，全面推进党建带工建，为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，建设富饶美丽幸福新龙陵贡献力量，有力推动了工商联工作高质量发展。着重从组织建设、阵地建设、经费保障、组织领导等方面为工运事业增添正能量。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：无

整改措施：已完成，无需整改

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。