一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县委党校2024年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

2.基本职能

轮训各级党员领导干部；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和县委、县人民政府的“重大决策”开展讨论、分析；对公务员进行职能培训；完成县委、县人民政府和上级主管部门安排的其它工作。

3.年末机构人员情况

中共龙陵县委党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设3个股室，分别是办公室、教研培训股、行政股。定编人数14人，其中：参照管理5人，事业编制9人。2024年在职人数11人，其中：参公管理人员4人、事业人员7人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓好干部培训和宣讲工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好师资队伍建设工作。四是抓好管理和服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

（三）部门整体收支情况

1.2024年初预算收入319.35万元，比上年285.81万元增加33.54万元，增长11.74%；其中一般公共预算财政拨款收入增加10.62万元，事业收入增加22.93万元。原因是退休人员的职业年金记实纳入预算导致收入增加，单位自有资金纳入年初预算管理导致事业收入资金。2024年初预算支出319.35万元，比上年285.81万元增加33.54万元，增长11.74%，其中干部教育增加21.3万元，社会保障和教育支出增加13.3万元，卫生健康支出减少1.06万元，退休人员的职业年金记实纳入预算导致支出增加，单位自有资金纳入年初预算管理导致事业收入资金。

2.2024年支出246.54万元，比上年317.72万元减少71.19万元，下降22.41%。其中人员经费支出减少53.37万元，公用经费支出减少3.76万元；项目支出减少14.06万元。原因是人员减少导致支出减少。

基本支出224.73万元，比上年281.85万元减少57.13万元，下降20.27%，其中人员经费支出减少53.37万元，下降20.12%，原因是人员减少、导致支出减少，公用经费支出减少3.76万元，下降22.67%，原因是人员减少，公用经费减少。

项目支出21.81万元，比上年35.87万元减少14.06万元，下降39.20%。原因是办公费、劳务费支出减少。

非财政拨款收入年初结转结余19.24万元，其他收入7.17万元，比上年3.67万元增加3.5万元，增长95.37%，原因双提升工作经费增加。支出6.66万元，年末结转和结余19.75万元。原因是学员增加云南开放大学拨的双提升工作经费增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2023年结余19.24万元，2024年收入247.05万元，决算支出246.54万元，结余19.75万元，其中基本支出224.73万元，占91.15%，项目支出21.81万元，占8.85%。支出按经济分类分工资福利支出208.71万元，占84.66%，商品和服务支出34.03万元，占13.8%，个人和家庭的补助3.2万元，占1.3%，资本性支出0.6万元，占0.24%，保障了党校干部职工工资及单位正常开展各项工作，

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2024年全年预算执行率达92.58%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.发挥党建引领作用。一是不断强化二十届三中全会精神的学习贯彻、宣传宣讲和理论研究。一年来，我校召开班子会、校委会、理论中心组学习共24余次。二是认真组织“三会一课”，学习习近平总书记重要讲话精神，省市县委的重要会议精神。定期召开支部会议，有序开展主题党日活动。三是做好发展党员工作，完成1名入党积极分子转为预备党员，发展1名入党积极分子。

2.加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。坚持把纪律教育融入日常管理和监督，加强对人、财、物的管理和关键岗位的监督。常态化开展纪律教育学习，通过观看警示教育片等方式促进全体干部职工增强纪律意识。2024年，专题研究党风廉政建设工作2次，听取领导班子成员履行“一岗双责”情况报告1次，开展集体廉政谈话2次，个人提醒谈话28人次。

3.强化意识形态工作。坚持“党校姓党”根本原则，把意识形态工作同其他工作同部署、整体推进。2024年，组织开展专题研究2次，理论中心组学习8次，分析研判2次。

4..为党育才的主业主责更加突出。一是扎实做好干部教育培训。全年完成各类培训295期13084人次。其中：主体班培训13期3440人次；委培、联合办班282期9644人次；二是积极开展宣讲。5名教师深入8个乡镇和县直机关单位宣讲党的二十届三中全会精神17场次，受众2000余人次。三是开展说课评课。四是抓好村（社区）干部“双提升”工作。2024年春季学期教学工作任务已圆满完成，秋季学期教学工作正按照教学计划有序开展。五是申报课题被市委党校立项3个，被保山市社科联立项2个。截至11月，市委党校立项课题已提交结项成果材料。

5.党校咨政显身手，精准助力县域经济社会高质量发展。我校课题《保山市“专精特新”中小企业发展路径研究》《保山红色文化助推新时代廉洁文化建设的实践路径研究》获县委主要领导签批，被保山市社科联立项为一般课题。

6.精选培训课程，提升参训学员培训效果。紧密结合党员干部的工作实际精选培训课程，坚持“缺什么补什么训什么”的原则，有计划、全方位开展干部教育培训。围绕增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，举办专题培训班15个，培训干部1200余人次，实现村干部、女干部、少数民族干部、非党干部培训全覆盖。

7.2023-2024学年，县委党校教学点被云南开放大学表彰为“先进教学点”。1名专职教师在2024年保山市委宣传部“爱我国防 强国复兴有我”演讲比赛中获一等奖。

8.其他工作。做好会场保障服务工作。党校作为全县会场服务中心，全年承接各种培训、会议223场次，参加培训、会议人员达13343人次。

（四）效果情况分析

一是开展主体班次培训、联合办学班教育培训、理论宣讲、村（社区）干部“双提升”学员的培训管理工作，提高党员干部的理论文化水平。二是通过理论学习、制作精品课件，课前试讲等措施提高课件质量、提升教学质量水平，申报省市县科研课题，提出有针对性的建议和对策，发挥好“智囊团”和“思想库”作用。三是创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。四是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2024年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评98.26分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。