一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入龙陵县松山教育培训中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），与上年持平。

当年变动情况：2024年新招录1人，姓名：杨荣琴，根据文件（龙人社〔2024〕170号）录用；调入1人：姓名：赵梓晔，根据调令（龙人社〔2024〕调07号），从龙陵县亮山国有林场调入；调出人员1人：姓名黄韬，根据调令（保人社调字〔2024〕5号），调到保山市人大常委会信息中心；辞职1人：姓名：何品，根据文件（龙人社发〔2024〕116号），批准个人原因，自行辞职。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是持续强化基础建设。进一步完善中心功能配套设施建设，积极争取项目，提升中心硬件设施。

二是强化师资队伍建设。加强对中心教师培训，提升课题研发力度，开展好外聘教师聘任及说课评课工作。

三是探索教学模式改革。积极探索干部教育培训工作新方式新方法，提升培训实效，加大教研力度，结合新时代新要求，结合教学需求，做好课程开发工作，以高标准，严要求的态度，依托丰富的红色文化资源，向社会宣传普及爱国主义教育，引导人们树立正确的世界观、人生观、价值观，向全社会广泛传播健康的、积极的、先进的文明理念，提高人们的思想道德素养。

（三）部门整体收支情况

一是收入支出预算安排情况。龙陵县松山教育培训中心2024年度预算安排收入、支出（龙财教〔2024〕1号）总额257.97万元，其中，一般公共预算财政拨款收入、支出195.57万元，事业收入、支出0万元，其他收入62.40万元。具体是：教育工作经费240.06万元，社会保障和就业工作经费10.43万元，卫生健康工作经费7.48万元。

二是收入支出预算执行情况。龙陵县松山教育培训中心2024年度的全年预算执行数收入合计为263.22万元，全年预算执行数支出合计为200.82万元，年末结转结余62.40万元。

三是收入支出与预算对比分析情况。2024年度用于保障龙陵县松山教育培训中心正常运转的各项公务支出年度执行中进行调整预算收入。决算执行中收入总计263.22万元，主要是本年收入合计200.82万元，年初结转和结余62.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入决算执行收入161.32万元，其他收入62.40万元。具体如下：

按功能分类对比分析：干部教育年初预算支出240.06万元，决算支出183.12万元，决算支出与年初预算对比减少56.94万元，减少23.72%。其中，社会保障和就业经费年初预算支出10.43万元，决算数10.50万元，决算数与年初预算对比增加0.07万元。具体是：养老保险缴费支出增加0.07万元；卫生健康支出年初预算7.48万元，决算数7.19万元，决算数与年初预算对比减少0.29万元，主要原因是：一是在职在编事业人员基本养老保险增加；二是2024年度未能及时缴纳11、12月的职工医疗保险费和职工医疗补助费，故卫生健康实际支出减少。

按支出性质和经济分类对比分析：基本支出中人员经费年初预算90.96万元，决算支出93.27万元，决算支出与年初预算对比增加2.31万元。原因是：2024年度工资调整增加工资福利支出、发放了事业人员代扣的事业绩效奖金；日常公用经费年初预算5.62万元，决算支出5.62万元，决算支出与年初预算对比无变化。

项目支出年初预算161.40万元元，决算支出101.93万元，决算项目支出与年初预算对比减少59.47万元，原因是:培训中心培训班教学费用减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段：开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2024年收入总计263.22万元，主要是本年收入合计200.82万元，年初结转和结余62.40万元；2024年支出总计263.22万元，主要是本年支出合计200.82万元，年末结转和结余62.40万元。保障了培训中心的职工工资及单位正常开展各项工作。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2024年全年预算执行率达76.29%。我单位将进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.在“实”字上下功夫，进一步提升专业履职能力。一是深耕细研打造精品课堂。积极开展课题研究和课程开发，研发《滇西抗战中的统一战线》《<中国共产党纪律处分条例>解读》《中国共产党云南历史》《党的二十届三中全会精神解读》《以自我革命精神推进全面从严治党》等专题课6门，推出激情教学《历史的回响——用歌声歌颂伟大的时代》课程1门，到乡镇、村（社区）开展宣讲4场次；并参与党校系统说课评课及全市党校系统精品课比赛活动，不断优化党校专职教师“上讲台”说课质量，今年以来，共开展活动3场次。二是凝心聚力服务现场教学。依托松山战役遗址公园，以业务评比为抓手，强化技能提升，不断优化现场教学服务质量，提高各类教学班级满意度；截至目前，我中心开展讲解评比活动4场次，共承接各类培训班共301期10672人，其中省外61期1827人，省内市外120期3979人，市内县外75期2861人，县内45期2005人。

2.在“严”字上下功夫，进一步夯实作风纪律建设。一是压实主体责任。认真落实全面从严治党主体责任制、党风廉政建设责任制，开展业务风险点排查2轮次，针对违规收取讲解费、课程费等额外津补贴问题作重点要求，逢会必讲，确保干部职工入脑入心，坚决杜绝违规违纪行为。二是转变工作作风。对标上级部门工作要求，不断优化工作机制，通过开展每周集中学习，及时总结存在问题，激发干部职工干事创业、奋发进取工作热情，坚定奋力赶超、跨越发展的信心，以饱满精神状态做好每一场教学。截至目前，结合党纪学习教育要求和县委党校，已开展集中学习56次、读原著活动52次。三是强化学员管理。严肃培训纪律，提高培训实效，根据《干部教育培训学员管理规定》《云南省干部教育培训学员管理规定》要求，把学风建设作为开班第一课，通过学风纪律教育、观看警示教育片、签订纪律承诺书、查寝等方式，不断深化培训班级管理，引导学员严守学习纪律、生活纪律、组织纪律，增强学员纪律规矩意识，自觉遵守规定、服从管理。

3.在“建”字上下功夫，进一步完善基础设施功能。2024年以来，中心积极与龙陵县沪滇协作领导小组办公室、县人武部对接，与县人武部合力建成我县首个军地共建“国防书屋”，并于7月18日正式揭牌投入使用。通过沪滇项目资金支持，一是更换培训电子屏，提升综合教室培训设施；二是依托松山抗战遗址、惠通桥、滇缅公路的滇西抗战文化，打造文旅融合教学示范点，围绕产业发展、地方特色产业，改建中心活动室为特色产业体验室（小粒咖啡产业体验屋），并于2024年9月18日全面完工，惠及中心教师和培训学员。

（四）效果情况分析

1.深入开展了学习，以求真务实的工作态度，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.纪律作风严明，使干部教育培训及爱国主义教育工作得到进一步提高。

3.强化了理论运用，用心打造了精品课程。

4.通过不断丰富教学形式，提升了教学质量。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2024年度我单位完成了年初设定的项目绩效目标，项目自评91.95分，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。