一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

3.年末机构人员情况

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制（参照公务员管理）5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

共青团龙陵县委在团中央和团省委、团市委以及县委的正确领导和社会各界的关心支持下，始终坚持政治建团，紧紧围绕党政中心工作，聚焦共青团主责主业，服务全县、经济社会发展大局，不断提升共青团组织力、引领力、服务力，各项工作取得新业绩。一是抓实少年儿童成长服务，广泛开办假期“爱心托管班”；二是搭建就业创业交流平台，创新建立“青创协会”；三是打造青年学习“新载体”，“夜校”工作有声有色。

（三）部门整体收支情况

一是收入支出预算安排情况：

2024年收入年初预算数252.59万元，比2023年预算数153.63万元增加98.96万元，增幅64.41%；2024年支出年初预算数252.59万元，比2023年支出预算数153.63万元，增加98.96万元，增幅64.41%，其中：支出预算数基本支出189.64万元，比2023年预算数153.63万元增加36.01万元，增幅23.44%。项目支出预算数62.95万元，比2023年预算数0万元增加62.95万元，增幅100%。

2024年度收入全年预算数为442.68万元,比2023全年预算数405.27万元增加37.41万元，增幅9.23%，支出全年预算数458.17万元，比2023年405.27万元，增加52.90万元，增幅13.05%，其中：基本支出406.87万元比2023年362.04万元增加44.83万元，增幅12.38%。主要是人员及公用经费增加，项目支出51.30万元，比2023年43.23万元增加8.07万元，增幅18.67%，主要是群团支出资金增加所致。本年度全年预算数比年初预算数大主要是由于项目完成支付率较高导致。

二是收入支出预算执行情况：

2024年度的全年预算执行数收入合计为442.68万元，年初结转结余32.98万元。全年预算执行数支出合计为458.17万元，年末结转结余17.49万元。

三是收入支出与预算对比分析：

2024年收入年初预算数为252.59万元，与决算数442.68万元对比增加190.09万元，增加75.26%；2024年支出年初预算数252.59万元，与决算数458.17万元对比增加205.58万元，增加81.39%。差异主要是基本支出中公用经费增加和项目支出中其他就业补助资金和普惠金融发展资金增加、六一儿童节活动经费增加、上海云南学生互访交流的沪滇项目经费增加、省级民族团结进步示范创建补助项目经费增加所致。

四是收入支出结构分析：

2024年度收入合计442.68万元，年初结转和结余金额32.98万元，总计475.66万元。其中，财政拨款收入为432.68万元，占本年收入合计的97.74%，其他收入10.00万元占本年收入合计的2.26%；支出458.17万元，其中，财政拨款支出为432.68万元，占本年支出的94.44%，非财政拨款支出25.49万元占本年支出的5.56%。其中按支出性质分基本支出406.87万元，占本年支出88.80%，项目支出51.30万元，占本年支出11.2%；按支出经济分类工资福利支出54.58万元，占本年支出11.91%，商品服务支出67.70万元，占本年支出14.78%，对个人和家庭的补助335.88万元，占本年支出73.31%。

五是收入支出按部门所属单位分布情况：

2024年收入合计442.68万元，支出458.17万元，全部属于中国共产主义青年团龙陵县委员会一级预算单位收支。

六是收入支出与上年度对比情况及原因分析：

2024年收入决算数442.68万元，比上年368.13万元增加74.55万元，增幅20.25%，主要是由于其他收入增加所致，年初结转和结余金额32.98万元；2024年支出决算数458.17万元，比上年405.27万元增加52.90万元，增幅13.05%，其中：基本支出406.87万元比2023年362.04万元增加44.83万元，增幅12.38%。主要是人员及公用经费增加；项目支出51.30万元，比2023年43.23万元增加8.07万元，增幅18.67%，主要是群团支出资金增加所致，本年度全年预算数比年初预算数大主要是由于项目完成支付率较高导致；年末结转和结余金额17.49万元，主要为预算外日常业务工作经费。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

(二)自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2024年收入合计442.68万元，年初结转和结余32.98万元，支出458.17万元，其中人员经费支出390.46万元，公用经费支出16.41万元，项目支出51.30万元，年末结转和结余17.49万元，保障单位干部职工工资及单位正常的运转。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2024年全年预算执行率达96.32%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.抓实“青春强基工程”，团领域覆盖从“有形”向“有效”转变。一是加强基层团组织自身建设。全县各领域团组织实现应建尽建，设立县直机关、“两新”组织、教体、卫健4个团工委，团组织从798个增至865个。抓好团员发展工作，积极向上争取团员发展指标，今年全县共计划发展团员1177名，较2023年增加284名，已全部发展完成，现有团员13933名。二是优化基层团干部队伍建设。分别从县委政法委、县教育体育局、县民政局选配3名兼职副书记，在全县内择优选配1名挂职副书记，充实县级团委干部队伍；规范乡镇团干部配备，明确由乡镇组织委员担任团委书记，1名编制内的干部任专职副书记，少先队总辅导员兼任副书记，1名西部计划志愿者任乡镇团委干事，形成充满活力、业务过硬的县乡两级专兼挂团干部队伍。三是打造党团队一体化育人链条。坚持“全童入队”的组织发展原则，在“六·一”、“十·一三”等时间节点开展入队工作，现有少先队员25599名。全面开展推优入团工作，一年来推优入团率达100%。抓实团员“推优入党”工作，推优人数从2023年的59人增至今年的108人。

2.抓实“青春铸魂工程”，团队教育从“入眼”向“入心”转变。一是突出“政治学校”功能定位，筑牢青年信仰根基。成立少先队名师工作室，组织开展少先队辅导员培训班1期、技能比赛1次，提升辅导员队伍专业化水平；抓实鼓号队建设，筹集和争取资金，完整配备3支66人规模鼓号队，丰富少先队文化生活。抓实青少年意识形态工作，“龙陵青年”微信公众号今年发布（转发）信息327条，浏览量10万余人次，关注人数提升至1.67万人；积极推送青年工作信息，今年以来，被新华网、中国青年报等省级以上媒体发布信息20余条次。二是聚焦“先锋力量”光荣使命，彰显青年担当尽责。表扬选树“龙陵县五四红旗团委”2个、“龙陵县五四红旗团支部（团总支）”14个、“龙陵县优秀共青团员”63名、“龙陵县优秀共青团干部”32名，获得省、市“两红两优”集体2个、个人7名，获得市级“青年五四奖章”集体1个。三是紧扣“重要节日”丰富活动，培树青年坚定信念。在重要节庆期间，组织开展“传承红色基因 凝聚青春力量”五四活动、“童心礼赞新时代 携手筑梦向未来”六一儿童节文艺晚会等主题活动，培育少年儿童爱国、爱党、爱队的坚定信念。

3.抓实“青春逐梦工程”，团组织辐射从“多面”向“多维”转变。一是抓好青年发展工作。2024年龙陵县共青团系统共发放创业贷款75笔，共1949万元，带动就业165人。成立龙陵县青年创业协会，为龙陵县青年创业者开展业务培训、组织外出学习、提供金融服务等，切实搭建青年创业就业交流平台。二是抓好儿童托管志愿服务工作。开办返乡大学生“爱心托管班”，今年共开办“爱心托管班”236个，覆盖115个村（社区）881个村民小组，参与活动的返乡大学生1378人次，托管少年儿童8362人次，其中，留守儿童584人次、困境儿童658人次。三是抓好大学生志愿服务西部计划项目。目前，在岗服务的西部计划志愿者共174名，其中今年招募国家项目志愿者32名，地方项目志愿者81名。

4.抓实“青春扬帆工程”，团资源供给从“漫灌”向“滴灌”转变。一是大力开展希望公益服务。实施希望工程一次性资助项目4个，资助学生277人，资助金28.4万元；自主实施“自强之星”、“爱心圆梦大学”项目，为初三生每年提供600元资助直至高考，为大一新生提供3000—6000元资助直至大学毕业，目前两个项目分别资助16人、31人。积极申报关爱儿童服务项目，2个“希望小学”建设、2个“茅台王子·明亮少年”希望港湾、1个“伙伴计划”示范项目落地启动，争取补助资金99万余元。二是加强青少年权益维护。积极参与县公安局、检察院、法院办案，旁听案件办理16次，涉及未成年人20余人。联合县公安局到爱乐琪幼儿园开展“与法‘童’行，安全成长”安全教育活动，提升幼儿的安全防范意识。依托“儿童托管班”，大力开展12355青少年自护教育，为青少年健康成长保驾护航。

5.抓实“青春同心工程”，团的沟通联络从“局部”向“全面”拓展。一是强化高校学生与本地青少年的交流。积极与高校联动，大力开展高校学生支教活动，推动高校支教学生团队与本地大中小学生交流互动。暑假期间，共有11支110余人的高校支教团到龙陵开展支教，服务470余名儿童。二是推动上海儿童与本地儿童的交流。争取实施沪滇青少年交流交往交融研学项目1个，为期6天，组织研学团成员逛乡村集市、品咖啡浓香、感温泉文化、观抗战遗址。通过活动加深两地青少年对不同文化、地域的了解和认识，增进友谊。

（四）效果情况分析

我单位始终坚持政治建团，紧紧围绕党政中心工作，聚焦共青团主责主业，服务全县、经济社会发展大局，不断提升共青团组织力、引领力、服务力。一是强化青少年思想引领，始终做到“听党话、跟党走”；二是助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”；三是主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”；四是认真履行“全团带队”职责，始终牢记“为党培养接班人”使命不动摇。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2024年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评99.63分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高，影响部门评分及评价等次。原因是志愿者补助经费、沪滇项目经费、六一儿童节活动经费等在年度执行中上级资金追加指标。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2024年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2024年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。