一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据龙发〔2024〕2号文件，组建县委社会工作部作为县委职能部门，规格为正科级，2024年3月份挂牌成立，加挂“两新”工委牌子。中国共产党龙陵县委员会社会工作部是一级预算行政单位，内设4个机构，分别为办公室、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、龙陵县志愿服务和社会工作促进中心。

2.主要职能

中国共产党龙陵县委员会社会工作部是党委的职能部门，主要职责任务有6个方面：（1）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；（3）统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；（4）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；（5）指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；（6）完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

3.年末人员情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部年末行政编制10人，事业编制3人。2024年末实有在职人员10人，其中：行政人员7人、事业人员3人，缺编3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年中国共产党龙陵县委员会社会工作部围绕县委社会工作重点，认真整理归纳，设立2024年部门绩效目标，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记对社会工作的指示精神，按照中央社会工作会议的决策部署和省、市、县委工作要求，扎实推进全县社会工作稳健起步。

（三）部门整体收支情况

2024年本部门收入合计95.32万元，其中：一般公共服务支出83.60万元，社会保障和就业支出7.56万元，卫生健康支出4.16万元。

2024年本部门支出合计95.32万元，其中：基本支出74.40万元，占总支出的78.05%；项目支出20.92万元，占总支出的21.95%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2024年全年预算141.53万元，决算支出95.32万元。其中基本支出74.40万元，占78.05%，项目支出20.92万元，占21.95%。支出按经济分类分工资福利支出69.83万元，占73.25%，商品和服务支出6.81万元，占7.14%，资本性支出18.68万元，占19.59%，保障了干部职工工资、单位各项业务工作的正常开展及单位正常开办运转。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划的完成资金支付进度，2024年全年预算执行率达67%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

2024年，中国共产党龙陵县委员会社会工作部认真贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记对社会工作的指示精神，按照中央社会工作会议的决策部署和省、市、县委工作要求。一是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；二是稳步推进“两企三新”党建和行业商会协会工作，研究起草“两新”工委工作规则和成员单位职能职责，为下一步调整优化两新工委运行机制打好基础；三是做实志愿服务和社会工作人才队伍建设工作；扎实推进全县社会工作稳健起步，良好开局。

（四）效果情况分析

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2024年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评96.73分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面，三是预算执行率偏低。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。三是加强走访调研，提高预算精准度，积极争取资金，按时拨付。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

中共龙陵县委社会工作部无其他需要说明的情况。